某某某股份有限公司
X X X 股 份 有 限 公 司 职业健康安全管理体系解读之 内部审核管理程序文件 文件编号： 版 本 号： 生效日期： 归口部门： 编制：
审核： 批准： 1
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文件履历变更记录表 序号 制定/修订日期 修订内容 实施人 版本号 01 2018.08.20 首次编制 XXXX A0
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目录
1 目的 ........................................... 4 2 范围 ........................................... 4 3 术语和定义 ..................................... 4 4 职责 ........................................... 5 5 工作流程 ....................................... 6 6 相关文件 ...................................... 11 7 相关记录 ...................................... 11
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某某某股份有限公司 程序文件 文件编号 编制日期 版本号 XXX-QP-XX 20180820 A0
内部审核管理程序
1 目的
检查公司职业健康安全管理体系的实施效果，以确保管理体系的符合性和有效性。
2 范围
本程序适用于公司的职业健康安全管理体系内审的控制。
3 术语和定义
内部审核：对环境与职业健康安全管理体系进行客观评价，以证实管理体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程。
审核准则：审核员用来判定符合性的依据，如：GB/T24001、GB/T28001标准、法规及其它要求、手册、程序文件和作业文件等。
审核计划：有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的 整体。
审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结 果。
审核员：取得审核资格的人员。
4 职责
4.1 管理者代表
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某某某股份有限公司 程序文件 文件编号 编制日期 版本号 XXX-QP-XX 20180820 A0 4.1.1 负责组织公司内部职业健康安全管理体系审核。 4.1.2 任命审核组组长。
4.1.3 批准职业健康安全管理体系内部审核年度计划、审
核实施计划和审核报告。 4.2 品管部
4.2.1 负责组建审核小组，拟定年度内审计划，组织和协
调内部审核工作。
4.2.2 负责对不符合项的纠正措施进行跟踪验证。 4.3 内审组长
负责编制审核实施计划，全面负责内审工作，编制内部审核报告。
4.4 审核员
4.4.1 负责编制内部审核检查表，按分工实施现场审核。 4.4.2 收集、分析审核证据，编写“不符合项报告”。 4.5 受审核部门
4.5.1 负责向审核组提供审核所需的文件、资料、记录和必要的资源。
4.5.2 负责对本部门的不符合项进行原因分析和整改。
5 工作流程
5.1 审核计划
5.1.1 内部审核计划分“年度计划”和“实施计划”。年
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【职业健康安全内部审核管理程序】原创ISO45001OHSAS18001 2018年最新体系审核资料汇编
