代金券的使用管理规定
为了规范公司各种代金券的使用，对其使用过程进行有效管理和监督，特制定本规定，具 体内容如下：
1. 管理部门：财务部是各种代金券的管理部门，负责代金券的统一管理和使用协调；
（配
2. 代金券的使用范围：仅适用于老客户介绍新客户空压机的购买、维修与保养时使用 件
与耗材的购买不在此范畴）。 3. 基本流程
1） 业务部门提交申请报告;
2） 财务部复核； 3） 总经理审批； 4） 人事行政部安排制作；
发行
1）财务部盖章登记备案; {
2）财务部发行；
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领用
1）业务部门到财务部领用,
并登记领用簿；
1） 业务部门给客户解释使 用说明； 2） 业务部经手人签名并填 写有效期发放给客户；
1） 经手人负责在客户消费 时回收，并做好登记说 明，统一回收给财务部;
2） 财务部门分析使用情况 并报总经理审阅
4. 代金券制作
1） 公司根据业务需要设定代金券金额；
2） 由业务销售部门填写申请报告交予人事行政部复核，财务部进行第二道复核，主要 在
金额上，并签署建议；
3） 申请报告需要报总经理审批同意方可实施；
4） 暂由人事行政部负责将已审批通过的申请报告交由广告公司制作，制作过程中的疑
问应和总经办协商解决；
5. 代金券的领用与发行：
1） 第一道手续：代金券必须由财务部 加盖财务专用章才生效； 2） 第二道手续：对符合领用条件的业务部门在财务部办理领用登记； 3） 业务部应协调好领用时间避免扎堆； 4） 业务部应及时主动领用，提高客户满意度；
5） 未使用完的、超过使用期限的代金券由业务部统一上交财务部处理； 6. 代金券的发放：
1） 经手人应和客户办理代金券签收手续，并在 代金券背面签署经手人姓名，此代金券
方能生效；同时经手人有义务跟客户解释使用说明。 2） 如客户原因导致未能发放出的代金券需返还财务部销账处理； 7. 代金券的回收：
1） 客户在使用代金券时，经手人应复核代金券的使用期限，对有效的代金券进行消费 金
额的抵减操作，不能兑换现金，不能找零。
2） 回收的代金券应和客户服务卡一起装订保存，并统一交给财务部回收处理。 3） 财务部负责对代金券使用情况进行数据整理和分析，并统一月底报总经理审阅。
8.代金券的发放金额:
序号 1 2 3 4 销售金额 2000-5000元以下 5000 （含）-1万元 1万（含）-2万元 2万（含）以上 代金券发放金额 100元 200元 400元 600元 表格中金额只是举例， 仅供参考，主要是避免 一些销售人员或经手 人滥用！造成企业利润 空间缩小。 备 注 以上细则，从公布之日起开始执行，如有调整再另行通知!
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代金券使用管理规定
