送货单上签名验收，并通知生产、技术人员验收来料品质，审核无误后填制入库单，库管员及经手人签字生效。
4.4.2如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知生产科负责人，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如果采购要求收下该等材料时，库管员应告知生产科负责人，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
4.4.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。入库单一式三联，存根联由保管留存，记帐联由经手人或专人连同发票送交财务，一联由报销人留存。 4.4.4 入库单的填开必须正确完整，若是月结或月底统一开发票的，应在入库单上注明。
对货到要赊欠账款的材料，可根据合同办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门。
4.4.5机器及设备配件到达生产车间（维修地点）时，由管理负责人验收;工具、办公用品由申购使用者验收，验收合格后方可办理签收入库。
4.4.6对验收不合格的，应通知采购，采购应及时以电话或书面形式知会供应商，将处理情况反馈给生产科，有关扣款情况通知财务部。
4.4.7对数量短缺的物料，库管按实数入库并及时通知采购员处理。
4.4.8数量超出采购单，应经生产科负责人核示才能依照实收数量办理入库，否则仅依订货数付款。
4.4.9因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。 入库材料保管应当天记入台帐.月底将收付存报表，材料耗用汇总表报生产科负责人及公司财务。 5、领料
5.1班组领用材料时，由班组长或预先指定的领用经办人员填写“领料单”，经生产科负责人核签后，向库管员办理领料。严禁采购人员将所购材料直接交班组使用。
5.2领用工具类材料时领用人应填写“工具领用记录”并签字。 6、采购费用报销细则：
6.1 采购员应按照4.4条款规定办妥收料手续，并将发票或收据于2日内交生产科负责人在背面签字确认。
6.2采购员填写费用报销单时将“请购单”、“采购单”、“供方送货单”、“入库单”、
“发票或收款收据”等凭据加贴在后，采购需将货品实际卖方的电话、联系人填写在“发票或收款收据”背面，齐全后交主管审核。
6.3主管审核费用报销单凭证的完整性和真实性，无缺漏，无误签名，交回采购员。
6.4财务会计重点审核费用报销单凭证的完整性和真实性，应提供的资料无缺漏，同时需对凭证中发生的货品数量，金额进行重新核算证实，无误签名，整理好统一交总经理批准。
6.5总经理批后的费用报销单，生产科需填写“生产、维修（材料、设备）支付申请表”申请转账支付。总金额1000元以下，需要现金直接支付的，采购员在费用报销单报销人处签名到出纳处办理。
6.6对于预付款项，经办人填写“生产、维修（材料。设备）支付申请表”，经生产科同意后，由财务根据合同审核后，报总经理签字审批。
6.7采购员需要借支现金购买材料的，凭审批后的“采购单”申请，借支审批程序按财务制度。财务在“采购单”上加盖“暂借款”章以示区别。采购完成后采购员应在一周报销充账
6.8材料费用不报销的
①无材料入库单、材料入库单与清单不符 ②采购清单无日期，无材料规格不报销 ③材料费用不分项目统计 ④押金及定金条
⑤材料加工费无加工明细，加工明细无加工方签字盖章和采购经办人签字
⑥材料运费必须包括起始地、运输内容、运输时间、对应材料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联系电话，缺一均不报销。物流提付费用与当地送货费一并报销，并须注明对应材料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联系电话，不再使用支付单报销。
⑦超过500元的材料采购无供应商名称和联系电话的不报销。
⑧报销日期距采购日期超过2个月不报销。(赊购以及分期付款采购的报销时间暂无限制) 附表：
材料领料单 共 页 第 页
时间 品名规格 单位 请领数量 实发数量
备注 领料人 库管员 主管
生产、维修（材料、设备）支付审批表
项目名称: 编号:
收款单位 开户行 开户账号 材料名称 合同金额 结算金额 支付类别 1.预付款 [ ] 2.进度款 [ ] 3.结清尾款 [ ] 4.保证金 [ ] 上期累计已付款金额及比例 剩余款
材料采购管理规定
