材料采购管理规定
集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
采购管理制度
一、采购流程
采购:根据审批后的申购单进行采验收货物:库管根据规格型号、材质、生生产科:根据生产计划,填写申购单(材料\\备品备件\\辅料) 库管:查询库存物资,确认是审批:申购部门---办公室主任----入库:来料货物验收完成后,进行入 为了规范企业经营行为,加强材料,物资管理,保证车间生产材料,物资的供应,结合本公司的实际情况,制定本办法。 1 、 请购部门的划分: 生产科,办公室 2 、范围:
2.1与生产、设备维修有关的对外采购的材料,辅料 2.2对外采购使用的办公用品,工具,机械设备及设备配件 3、权责:
3.1需求的部门:负责材料,设备及配件,工具,办公用品等申购及验收。
3.2采购部:负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。 3.3库房:负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 3.4财务部:负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。 3.5总经理:负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。 4、.采购流程: 4.1请购:
主材料,辅料,工具,设备及配件采购:请购经办人员应依数量管理基准,用料预算,参酌库存情况开立“请购单”,并注明材料的品名,规格,数量,需求日期及注意事项,经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号(由各部门编订)
4.1.4请购审批权限:
A主材料,辅料,工具,设备及配件
请购金额预估在1000元 以下者,由申购部门负责人和办公室负责人审批。
请购金额预估在1000元以上者,由总经理核决。 B.办公性用品
请购金额预估在1000元以下者,由办公室负责人审批。
请购金额预估在1000元以上者,由总经理核决。 4.2采购:
4.2.1 经审批签字的请购单交办公室安排采购。采购人员在接到采购通知
后,及时联系各厂商、供应商报价,原则上同种物料需三家比价(针对各物料临时到场寻找,比价的,在采购前加以说明),填写“采购单”,详填最新有效报价,“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经主管审核,采购单最终由总经理批准后执行采购(授权代批除外)。
大宗材料由公司办公室负责人负责办理,总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价,必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。
4.2.2采购作业方式 :
除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购。
A、集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。
B、长期报价采购:凡经常性使用,且耗量较大的材料,采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格,呈准后由请购部门按实提出请购。 4.2.3采购审批权限:
采购类别 审批限额 采购审批权限 备注 统购材料 不论金额多寡 副总经理-->总经理 财产支出(包括购置的器材) 1000 元以下 生产科、办公室直接核决 财产支出(包括购置的器材) 1000元以上 申购部门负责人、办公室-->总经理 4.3订购:
4.3.1采购员依批准后的采购单,填写采购订单发供应商回签,如供应商不能回签又已送货的由采购员在订购单上注明“有效”字样,产品包装上要求供应商标明(厂商,订单号,规格型号,数量,颜色)。 4.4采购后的验收及入库
4.4.1材料,辅料到达工地时,库管员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的材料名称,规格,数量和送货清单及发票(原则上要求索要发票,对总金额300元以下没有发票的材料要求有效收据及清单),并点收数量无误后在供应商