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营销部绩效指标
(1)部门绩效指标
战略主题 指标名称 计算方法及说明 1、 销售收入进度目标达成率=考核期内实际完成的销售收入 /年度计划完成销售收入目标 % 季度/年度 越大越好 财务部提供 计量单位 考核周期 指标极性 数据提供周期及部门 销售收入进度目标达 成X 100% 提高企业销售收 入 率 2、 销售收入进度目标以财务部定期提供的财务报表为依据 1、 直接销售费用率=考核期内实际发生的直接销售费用 /考核内销售总收入X 100% 直接销售费用率 2、 直接销售费用类型以财务部管理规定为准(包含人工费、广告费、通讯费等) % 年度 越小越好 财务部提供 1、 销售折让计划目标控制率=考核期内实际折让产品总金额 /考核期内计划折让价格总金 额降低成本费用支 岀 销售折让计划目标控 制X 100% 率 2、 计划折让价格总金额定期由公司领导根据市场变化情况进行确定 外部客户满意度 关联顾客满意度目标 改善客户不满意 达成率 客户特殊需求满足率 提高员工满意度 改进产品结构 关键员工流失控制率 1、指由公司相关部门定期组织开展的针对客户的满意度调查得分 1、根据定期组织开展的专项关联方部门顾客满意度评分得岀数据 1、 客户特殊需求生产满足率=实际满足的客户特殊需求数量 2、 客户特殊需求界定以公司相关文件为准 1、 关键员工流失目标达成率=流失的关键员工人数 /客户特殊需求总数量X 100% '% % 分数 分数 季度/年度 越小越好 销售部提供，财务部确认 年度 年度 季度 越大越好 企管部提供 越大越好 企管部提供 越大越好 部门提供数据 /部门考核期内平均总人数X 100% 15日前上报相关数据 2、 部门关键员工指本部门所有正式员工，行人部在每季度 % % % % % % % % 季度/年度 越小越好 行政人事部提供 季度/年度 季度 季度 年度 季度 季度 合适 财务部提供 /考核期内产品销售总金 优质以上产品目标达 成1、优质以上产品目标达成率=考核期内优质以上产品销售总金额 额X 100% 率 /规定时限内应完 品牌规划实施目标达 成1、品牌规划实施目标达成率=规定时限内实际完成的品牌规划工作项数 成的品牌规划工作项数X 100% 率 /计划完成的客户专 越大越好 部门提供数据 越大越好 部门提供数据 越大越好 部门提供，财务部确认 越大越好 部门提供 越大越好 部门提供 提高产品形象/加 客户专案计划实施达 成1、客户专案计划实施达成率=考核期内实际完成的客户专案活动项数 案活动项数X 100% 强大客户管理 率 AB级客户业绩维护目 1、AB级客户业绩维护目标达成率= AB级客户销售总金额/客户销售总金额X 100% 标达成率 /规定时限内 市场分析评价报告计 划1、市场分析评价报告计划达成率=规定时限内完成的市场分析评价报告数量 加强信息反馈 达成率 计划报表提报达成率 控制合理的财务 结销售回款计划达成率 构 计划完成的市场分析评价报告数量X 100% 1、计划报表提报达成率=规定时限内完成提报的计划报表总数量 报表总数量X 100% 1、 销售回款达成率=考核期内实际准时回款的总金额 2、 回款的时间界定以公司内部资金管理规定为准 /规定时限内计划完成的 /考核期内应回款总金额X 100% 季度/年度 越大越好 财务部提供
员工培训学习考核达 标率 实施人才培养 1、 员工培训学习考核达标率=刀员工考核合格率 /培训考核次数 % 季度/年度 越大越好 行政人事部提供 员工考核合格率=参加考试的部门合格员工人数 /参加考试部门员工总数 2、 含有考试环节的培训项目包括公司组织的培训和部门内部组织的培训 1、 营销专项培训实施达成率=实际及时完成的营销专项培训数量 /计划开展培训的营销专 项营销专项培训实施达 成培训数量X 100% 率 2、 营销专项培训内容包括各项营销业务知识培训、制度流程培训、案例分析讨论等 销售计划编制及时准 确1、指在考核期未按照规定时限提交销售计划，造成延迟或发生错误的次数 率 1、 指在考核期内本部门人员因工作不认真细致或难以配合导致其他部门进行投诉或抱怨 的次数 部门人员内部顾客诉 怨2、 相关部门投诉或抱怨以书面的工作联络单为准 次数 % 年度 越大越好 部门提供数据，行政人事部 确认 部门专属管理 次数 季度 越小越好 部门提供数据 次数 季度 越小越好 企管部提供 部门持续改善管 理部门责任过失成本流 （通用） 失金额 1、指因部门内部人员工作失误造成公司直接或间接经济损失的额度 /计划完成的策略项数x 100% 元 % 年度 季度 越小越好 财务部提供 越大越好 企管部提供 销售专项策略计划实 施1、财务专项策略计划实施率=实际完成的计划策略项数 率 【下载本文档，可以自由复制或编辑内容。 学习的目的是增长知识， 提高能力，相信一分耕耘一分收获， 努力的您一定可以获得应有的回报。】
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