科技部检查事项
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科技部检查事项
部门岗位职责：
１、风险管理岗位人员问题； 2、部门的工作计划(年、月）； 3、日志：设备、程序的定期保养记录
４、日志:安全监控网络设备、定期查看防火墙和入侵检测设备的日志文件；
５、日志：日常工作（要体现工作的情况以及详细说明)；计算机软件操作系统、应用程序数据，时间性、登记人员、检查人员; 6、建立应用系统的安全管理体系，建立、健全计算机综合系统风险防范制度；
７、日志：计算机安全管理工作,维护内容（及时检查系统的完整性，软件使用的合法性，操作运行的规范性); 8、技术检查：常规检查的明确时间性；
９、日志:硬件设备的保养情况：负责机房各种计算机设备、空调设备、报警装置、UPS不间断电源等相关设备的保养、维护工作； 10、巡查制度和日志:对机房的主机、数据库、网络、电源、空调、消防及各种业务系统运行状态进行监控,例行巡查，出现故障及时处理；
1１、数据备份:数据备份和异地保存工作(问雅丽数据备份的详细内容)；
数据备份登记簿:人员、时间、备份的详细信息；
１2、咨询记录,应该在工作日志上记录,（周一大小额对账接待处理记录）；建立一个问题库;
1３、各应用系统的使用说明(问是否建立文档的必要性)。 科长职责：
１4、科长是否带头值班; 15、有无培训计划，学习制度； 16、是否全员签订案防工作责任书；
17、单位文件信息、设备、易耗品、通信器材的检查信息是否完善，信息泄露的监管措施是否健全; 数据及档案人员：
１8、各项记录的登记:生产数据的备份恢复管理，异地备份数据的迁移和保存,数据存储介质的管理，过期数据的清理，开发环境使用生产数据的审批管理;
19、各种设备的入库登记簿； 2０、各种系统的密码封存管理；
21、主机及开放平台数据库管理系统、辅助工具软件及参数的维护；
22、采集、分析数据库并适时调整、优化,监控和预测数据库的运行状态，做预测后,要记录方法和最终结果;
２３、故障的应急处理记录,数据恢复记录（原因、恢复人员)； 硬件管理人员:
２４、岗位工作记录：设备进行设置、诊断和维护，及时发现潜在问题并加以排除，掌握机房内供电线路的联接和设备运行状况,正确处理硬件有关的紧急事件，均需认真做好记录;
26、要及时登记材料的选购、使用的记录，色带的更换也要记录在册;
２7、要记录：定期对机房的设备接地系统、避雷系统、供电系统、空调系统、消防系统及运行情况进行维护，并登记在册，对易损部件要定期更换,对易燃物品要妥善保管,确保机房和配电系统的安全;
2８、发电机的运行和保养检查记录；查看发电机的柴油、润滑油是有充足,发电机能否正常使用；
机房管理制度的制定情况（3/６)
2９、内网和外网的检查记录(年末之前必须检查一次)。 30、生产机调试登记日志:在生产机上编写、修改、调试、更
换各类软件。写明修改、调试、更换内容和结果、时间、人员。（４/３-４)
31故障登记：上报时应首先提供发生故障的时间、故障原因、类型、报告人姓名,详细描述运行状态故障现象、错误提示,将上述情况连同受理人姓名逐一登记。责任进行核实
待技术人员排除故障后,将处理时间、故障原因、处理结果、技术人员姓名按规定登记在《机房日志》上，同时填写《故障登记簿》。
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