泓域咨询MACRO/ 年产5万套汽车安全防盗配件项目可行性研究报告1
项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 单位 万元 万元 20844.04 17116.42 82.12% 11.99% 2232.10 5394.96 16.47% 762.99 4046.22 23.56% 771.54 43.66% 32.74% 25.24% 31073.08 28.88% 8973.12 36.57% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 二、项目概况
（一）项目名称
年产5万套汽车安全防盗配件项目
2016年3月中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》明确提出：“建立起从整车到关键零部件的完整工业体系
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和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。加强整零合作，整车骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批世界级零部件供应商。”
针对汽车零部件产业，《汽车产业发展政策》指出明确的发展目标是：“在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系”。该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。
随着消费观念转变和新生代消费群体崛起，我国对汽车的信用消费需求越来越大。目前，我国的汽车金融已形成商业银行、汽车金融公司、财务公司多元化竞争的格局。汽车消费信贷是促进汽车消费、发展汽车产业的重要支持，我国已开始在政策上给予重视，《汽车产业调整和振兴规划》提出“要通过完善汽车消费信贷制度使汽车消费信贷全过程实现规范化、法制化，支持符合条件的国内骨干汽车生产企业建立汽车金融公司，促进汽车消费信贷模式多元化”。在该政策指导下，在汽车金融法规、条例和抵押登记、违信处置等汽车金融支
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撑体系不断完善下，汽车金融将会在支持汽车市场发展上发挥更大作用。
该项目达产年计划年产5万套汽车安全防盗配件。
（二）项目选址 某循环经济产业园 （三）项目用地规模
项目总用地面积48877.76平方米（折合约73.28亩）。 （四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.56%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.86%，固定资产投资强度161.77万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积48877.76平方米，建筑物基底占地面积26178.93平方米，总建筑面积60119.64平方米，其中：规划建设主体工程36699.15平方米，项目规划绿化面积4727.79平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计138台（套），主要包括：数控加工中心、数控铣床、折弯机、空压机、激光焊接设备、组装流水线等，设备购置费3871.74万元。
（七）节能分析
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1、项目年用电量1313898.17千瓦时，折合161.48吨标准煤。 2、项目年总用水量21601.83立方米，折合1.84吨标准煤。 3、“年产5万套汽车安全防盗配件项目投资建设项目”，年用电量1313898.17千瓦时，年总用水量21601.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.32吨标准煤/年。达产年综合节能量54.44吨标准煤/年，项目总节能率20.85%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某循环经济产业园发展规划，符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15176.44万元，其中：固定资产投资11854.51万元，占项目总投资的78.11%；流动资金3321.93万元，占项目总投资的21.89%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入24688.00万元，总成本费用18664.57万元，税金及附加295.21万元，利润总额6023.43万元，利税总额7149.46万元，税后净利润4517.57万元，达产年纳税总额2631.89万元；达产年投资利
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润率39.69%，投资利税率47.11%，投资回报率29.77%，全部投资回收期4.86年，提供就业职位423个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
三、报告说明
对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某循环经济产业园及某循环经济产业园汽车安全防盗配件行业布局和结构调整政策；
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