检
查 表
审核日期： 受审部门： 质量部 审核
组： B
体系文件 质量体系要求 是否 合格 检查描述 4.2 4.2.3 WWQP4.2.1 文件要求 文件和资料在发放前是否经授权人员审批其适用性？发放的部门是否都使用相应文件的有效版本？ 《质量手册》、程序文件、管理文件发放前是否按 程序规定进行审批？是否受控？文件发放、签收、归档是否都有记录？是否防止使用过时或失效文件？ 文件的更改及发放是否都有记录？作废的文件是否 全部收回销毁？作废文件正本是否有“逾期版本”等标识？ 查“文件发放（领用）审批表”、“文件更改通知 单”、“文件更改履历表”、当前使用文件和资料目录（清单）等（体系文件、图纸、检验、供方名录等） 查公文处理情况 《受控文件清单》是否能反映现行使用文件的状态？ 记录的控制 是否按程序要求作好质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理？ M4.2-004 4.2.4 WWQP4.2.2 质量记录的存放是否可防止丢失和/或变质并便于存取？质量记录是否按规定的保存期限保存？ 5.3 WWQM.1 公司的质量方针、目标是否为本部门员工理解贯彻执行？ 5.6 WWQP5.6.1 是否按程序要求进行管理评审？评审输入、输出是否完整？评审资料是否齐全？是否保存了管理评审记录？ 7.2.3 WWQP7.2.2 是否确定了有效的沟通方式，确保公司能准确了解顾客要求及顾客的满意程度？ 是否按程序规定向客户提供必要的服务？ 是否按规定要求处理客户的服务要求，直至客户满 意为止？客户投诉是否得到及时处理、验证并反馈客户？ 需要时是否采取了纠正、预防措施？ 7.4 采购 是否按照《供方评审控制程序》对供方进行评审？查供方评审资料及合格供方名录 WWQP7.4.1
***********制造有限公司
检
查 表
审核日期： 受审部门： 质量部 审核组：
B
体系文件 质量体系要求 是否 合格 检查描述 a. 是否依照据满足合同要求（包括质量体系和任 M7.4-003 何特定的质量保证要求）的能力来评价供方？ b. 是否依体系文件要求对供方实行管理、控制？ 是否对评价不合格的供方采取了相应的措施，有无记录？查异常信息反馈单及回复情况 7.6 监视和测量装置的控制 是否对所有的检验、测量和试验设备进行厂内和/WWQP7.6.1 或送厂外校准？查计量器具检定计划 新的测量、试验设备及其测量使用前是否经过校准？查校准记录 经过维修或重新启用的测量和试验设备在投入使用前是否按规定进行检定？查检定记录、计量器具维修记录 当确定测量任务及所要求的准确度后，是否选择适 用的具有所需准确度和精密度的检验、测量和试验设备？ 是否对测量和试验设备按可溯源到国家或国际的 计量的要求进行校准？当未有上述时，是否对校准的依据形成文件？ 查公司编制的计量器具校准（验）规程？所有检验、 测量和试验设备是否按校准（验）规程及检定周期进行检定或校准（验）？当检定或校准（验）不合格时，是否采取了有效措施？ 是否对所有的检验、测量和试验设备的校准状态进行标识？是否保持所有设备处于校准状态？ 是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录？
制造 公司内审检查表
