附件2
露天煤矿安全自检表
序号 项目 检查内容 一、安全管理单元 1 证照 安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》条，第3《煤矿企业安全生、2产许可证实施办法》第 7条 2 机构 人员 设置安全生产管理机构，配备齐全专职 安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责，安全技术管理机构， 配齐专业技术管理人员。 3 《安全生产法》第21条 检查依据 现状描述 责任 制 （简称地测）煤矿企业应当设立地质测量部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料，建立健全煤矿地测工作规章制 度。 《煤矿安全规程》第22条 4 建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落 实情况。 建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故． 《煤矿安全规程》第4条 5 管理 制度 《煤矿安全规程》第4条
序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 报告与责任追究制度，地质灾害普查制矿领导带班制度等。度，粉尘检测制度、建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新 和落实情况。 6 托管煤矿 管理 托管煤矿要严格安全管理，落实安全责 任。 《国家安全监管总局 国家煤矿安全监察局关于加强托管煤矿安全监管监察（安监总煤监工作的通知》 号）〔2015〕15 7 8 规程 灾害处理 计划 制定作业规程和操作规程。 年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由 矿长负责组织实施。 从业人员必须进行安全教育和培训，合 格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可 上岗作业。 《煤矿安全规程》第4条 《煤矿安全规程》第12条 9 安全 培训 《煤矿安全规程》第9条 10 安全 按规定足额提取和使用安全生产费用。 投入 《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取、和使用管理办法》第5 条17、27 11 工伤 为从业人员缴纳工伤保险费。 条《安全生产法》第48
序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 12 保险 禁超能力、劳动定员编制情况。核定、 超强度或超定员组织生产。 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接 受工会和职工的监督。 当露天煤矿地质资料不能满足生产需要时，必须针对所存在的地质问题开展补充 地质勘探工作。 《煤矿重大生产安全事故 4条隐患判定标准》第 《生产安全事故报告和调 查处理条例》第33条 生产 年度、月度生产计划及实际产量、能力严组织 13 事故防范 整改 二、采剥单元 14 地质 工作 《煤矿安全规程》第24条 15 范围 台阶 坡面角 井工开采形成的老空区威胁露天煤矿安 全时，煤矿应制定安全措施。 条《煤矿安全规程》第32 16 17 开采 采剥工作面布置在采矿许可证规定的范围之内，严禁超层越界开采。 露天采场局部及最终边坡的台阶坡面角和边坡角符合最终边坡设计要求。 最小工作平盘宽度，须保证采掘、运输设统、安全挡墙等的正常布置。 《煤矿重大生产安全事故 隐患判定标准》第10条 《煤矿安全规程》第539条 18 平盘 《煤矿安全规程》第540条 宽度 备的安全运行和供电通信线路、供排水系19 台阶 挖掘机采装台阶高度应当符合： 不需爆破高度 岩土台阶高度不大于最大挖掘高度。需爆破煤、岩台阶，爆破后爆堆高度不大于最大挖掘高度1.1～1.2倍，台阶顶部无悬浮大块。上装车台阶高度不大于最大卸载高度与运输容器高度及 《煤矿安全规程》第543条
序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 20 采掘带宽 度 卸载安全高度之和的差。 第GB50197-2015范》（ 、3.3.83.5.3条 轮斗挖掘机采掘、拉斗铲倒堆的台阶高 度应符合设计要求。 连续开采工艺、拉斗铲倒堆的采掘带宽 度应符合设计要求。 拉斗铲工作线长度应符合设计要求，一 1500m。般不小于 单斗挖掘机走行、升降段、挖掘、装车 等符合规程有关要求。 《煤炭工业露天矿设计规） 21 《煤炭工业露天矿设计规） 第GB50197-2015范》（ 、3.5.4条3.3.9 《煤炭工业露天矿设计规） 第范》GB50197-2015（ 3.5.5条 《煤矿安全规程》第541、545、546、547、548、549、550条 22 工作线长 度 23 单斗挖掘机采 装 24 单斗挖掘机尾部与台阶坡面、运输设备 间的距离不小于1m。 《煤矿安全规程》第544条 25 轮斗 轮斗挖掘机作业应符合规程有关要求。 挖掘机采装 《煤矿安全规程》第542、555、556条 26 拉斗铲作 业 拉斗铲行走和调整作业位置时，路面必 须平整，不得有凸起的岩石。 变坡点必须设缓坡段。当行走路面处于路堤时，距路边缘安全 距离应符合设计。地面要设专人指挥、监护，做好呼唤应答。行走靴不同步时，要重新确定行进 路线或处理路面。． 条第《煤矿安全规程》557
序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 27 标志 严禁使用行走靴移动电缆。 拉斗铲作业时，机组人员和配合作业的辅助设备进出拉斗铲作业范围必须做好呼唤应答。严禁铲斗拖地回转、在空中 急停和在其他设备上方通过。 《煤矿安全规程》第558条 28 29 安全 采场内危险火区、老空区、滑坡区，充填 或者设栅栏，并设警示标志。 工程地绘制符合实际情况的地形地质图，质平面图、断面图、综合水文地质图，采剥、排土工程平面图和运输系统图，井工 采空区与露天矿平面对照图。 图纸 《煤矿安全规程》第514条 条《煤矿安全规程》第15 三、运输单元 30 道路 矿场道路宽度符合通行、会车等安全要 求。高度为矿用卡车运输道路设置安全挡墙， ～轮胎直径的2/53/5倍。在适当位置设缓坡长距离坡道运输系统， 道。 《煤矿安全规程》第565条 31 特殊路段道口等路标，矿山道路设限速、设警示标志；汽车运输为左侧通行的，在 过渡区段内设置醒目的换向标志。 设备走行道路和作业场地坡度不大于设转弯半径不小于设备备允许的最大坡度， 允许的最小转弯半径。 《煤矿安全规程》第514条 32 518条《煤矿安全规程》第 33 行人及外来车 露天矿内行走的人员必须走人行通路或应设置装行人跨越带式输送机时，梯子， 有栏杆的栈桥。非作业人员和车辆未经批准严禁进入作 条《煤矿安全规程》第512
序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 34 辆管 理 公路 运输 业区。 矿用卡车制动、转向系统和安全装置完定期检验其可靠性，大型自卸车设示好， 宽灯或者标志。 待进入装车位置的卡车必须停在挖掘机 最大回转半径范围之外；正在装车的卡车必须停在挖掘机尾部回 转半径之外，且卡车必须制动。 矿山内部运输范围内的上部建筑界限符合设计要求，不应小于自卸卡车厢斗最大举升高度加0.5～0.8m的安全间距。 桥梁、隧道设人行道、避车台、避车洞、电缆沟及必要检查和防火设施，立体交 叉处的桥梁两侧设防护设施。 区间线路的平面曲线半径符合要求；采用电力机车牵引时，区间线路的限制坡 30度不超过‰。 望条件，瞭铁路与公路平交道口有良好的护栏和限并设置道口警标和司机鸣笛标、 界标志； 公路与铁路交角不小于45°。 道口按级别设置安全标志和设施。以下的线路段和车站、曲线半径在200m道岔通视条件不良的路堑不准设置道口； 部位严禁设道口。 《煤矿安全规程》第564条 35 铁路 运输 《煤矿安全规程》第569条 36 《煤炭工业露天矿设计规） 第（GB50197-2015范》 条4.2.11 《煤矿安全规程》第559条 37 38 《煤矿安全规程》第560条 39 《煤矿安全规程》第563条 40 带式 带式输送机运输物料的最大倾角，上行下°；14严寒地区不大于°，16不大于 570《煤矿安全规程》第条
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