甲醇化工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件
甲醇企业风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编
编号：Q/RAH-001-2019
2019-2020版
发布日期：2019-04-15 实施日期：2019-07-15
XX化工有限公司
目 录
第一部分 风险分级管控体系 ..................................................................................... 6
第1章 总则 .................................................................................................................................... 7 1.1 适用范围 .............................................................................................................................. 7 1.2 编制依据 .............................................................................................................................. 7 1.2.1 相关法规及规定 .......................................................................................................... 7 1.2.2 部门规章 ...................................................................................................................... 8 1.2.3 地方法规及文件 ........................................................................................................ 10 1.2.4 标准和规范 ................................................................................................................ 11 1.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 13 1.4 术语和定义 ........................................................................................................................ 13 1.4.1 风险 ............................................................................................................................ 13 1.4.2 危险源 ........................................................................................................................ 14 1.4.3 风险点 ........................................................................................................................ 14 1.4.4 风险辨识 .................................................................................................................... 14 1.4.5 风险评估/评价 ........................................................................................................... 14 1.4.6 风险分级 .................................................................................................................... 15 1.4.7 风险管控 .................................................................................................................... 15 1.4.8 风险信息 .................................................................................................................... 16 1.4.9 重大风险 .................................................................................................................... 16 1.4.10 重大危险源 .............................................................................................................. 16 第2章 工作机制 .......................................................................................................................... 17 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................... 17 2.2 安全风险分级管控工作制度 ............................................................................................ 18 2.2.1 总 则 .......................................................................................................................... 18 2.2.2 组织管理 .................................................................................................................... 18 2.2.3 安全风险辨识 ............................................................................................................ 19 2.2.4 方法及要求 ................................................................................................................ 23 2.2.5 检查考核 .................................................................................................................... 25 2.2.6 常用安全风险评估方式方法 .................................................................................... 28 2.3 安全风险管控流程 ............................................................................................................ 31 第3章 风险点识别方法............................................................................................................... 34 3.1 风险点识别范围的划分要求 ............................................................................................ 34 3.2 风险点识别方法 ................................................................................................................ 34 3.3 风险评价方法 .................................................................................................................... 34 3.4 风险控制措施策划 ............................................................................................................ 35 3.5 风险分级管控考核方法 .................................................................................................... 35 3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 ............................................................................ 35 第4章 风险点分类标准............................................................................................................... 36 4.1 物的不安全状态 ................................................................................................................ 36 4.2 人的不安全行为 ................................................................................................................ 37
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4.3 作业环境的缺陷 ................................................................................................................ 39 4.4 安全健康管理的缺陷 ........................................................................................................ 39 第5章 风险识别措施................................................................................................................... 45 5.1 甲醇企业危险源（风险点）及辨识标准......................................................................... 45 5.2 甲醇企业主要风险分析点 ................................................................................................ 82 第6章 作业条件风险程度评价——MES法 ............................................................................. 89 6.1 风险的定义 ........................................................................................................................ 89 6.2 事故发生的可能性L ......................................................................................................... 89 6.3 事故的可能后果S ............................................................................................................. 92 第7章 作业风险分析法（TRA） .............................................................................................. 97 7.1 事故发生的可能性（L）取值 .......................................................................................... 97 7.2 事故发生的严重程度(S)取值............................................................................................ 98 7.3 风险矩阵 ............................................................................................................................ 98 7.4 风险分级 ............................................................................................................................ 99 第8章 风险分级管控建设成果................................................................................................. 102 8.1 XX化工厂作业岗位清单 ................................................................................................. 102 8.2 工作危害分析（JHA）及风险评价表 ........................................................................... 105 8.3 公司风险等级分布信息表 .............................................................................................. 135 第9章 保障措施 ........................................................................................................................ 137 9.1 成立安全风险预控管理保障工作小组 .......................................................................... 137 9.2 安全风险预控管理的培训 .............................................................................................. 137 9.2.1 培训基本要求 .......................................................................................................... 137 9.2.2 安全和业务技术培训管理 ...................................................................................... 138 9.2.3 风险预控管理培训考核评估管理 .......................................................................... 140 9.3 安全风险预控管理的检查与考核 .................................................................................. 141 9.3.1 检查方式 .................................................................................................................. 141 9.3.2 检查内容 .................................................................................................................. 142 9.3.3 考核评分办法 .......................................................................................................... 142 9.3.4 考核奖惩办法 .......................................................................................................... 142 9.4 其他保障措施 .................................................................................................................. 143 第10章 风险分级管控程序框图............................................................................................... 145 第11章 风险告知卡................................................................................................................... 146 第12章 附表 .............................................................................................................................. 183 12.1 安全风险预控管理专项培训计划表............................................................................. 183 12.2 公司安全风险预控管理考核表（表1） ...................................................................... 184 12.3 安全风险预控管理考核表（表2）.............................................................................. 189 12.4 安全风险预控管理考核表（表3）.............................................................................. 193
第二部分 隐患排查治理体系 ................................................................................. 198
第1章 总则 .............................................................................................................................. 199
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1.1 编制目的 .......................................................................................................................... 199 1.2 术语及定义 ...................................................................................................................... 199 1.3 编制依据 .......................................................................................................................... 200 1.4 基本要求 .......................................................................................................................... 202 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................. 202 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................. 203 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................. 203 1.4.4 落实责任 .................................................................................................................. 203 第2章 工作任务及实施............................................................................................................. 204 2.1 成立隐患排查领导小组 .................................................................................................. 204 2.2 责任及职责划分 .............................................................................................................. 204 2.3 隐患排查 .......................................................................................................................... 205 2.4 隐患排查结果的处理 ...................................................................................................... 207 2.4.1 隐患分级 .................................................................................................................. 207 2.4.2 隐患的判定标准 ...................................................................................................... 208 2.4.3 隐患级别的确定 ...................................................................................................... 208 2.4.4 隐患排查治理情况通报 .......................................................................................... 209 2.5 隐患分级治理 .................................................................................................................. 209 2.5.1 隐患治理实行分级治理。 ...................................................................................... 209 2.5.2 一般隐患的整改 ...................................................................................................... 210 2.5.3 重大事故隐患的整改 .............................................................................................. 210 2.5.4 整改期间的防范要求 .............................................................................................. 210 2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 .................................................................. 210 2.5.6 隐患治理验收 .......................................................................................................... 215 2.6 档案管理 .......................................................................................................................... 215 2.7 评审与更新 ...................................................................................................................... 215 第3章 隐患排查项目清单......................................................................................................... 217 3.1 基础管理类 ...................................................................................................................... 218 3.2 生产现场类 ...................................................................................................................... 232 第4章 隐患排查台账................................................................................................................. 247 4.1 隐患排查台账 .................................................................................................................. 247 4.2 企业安全隐患检查表 ...................................................................................................... 249 4.3 特种设备安全隐患检查表 .............................................................................................. 257 4.4 职业健康安全隐患检查表 .............................................................................................. 258 4.5 隐患整改通知单 .............................................................................................................. 260 4.6 安全生产隐患通知单（排查） ...................................................................................... 261 4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） .......................................................................... 264 第5章 附录样表 ........................................................................................................................ 265 5.1 表1：隐患排查治理清单样表 ....................................................................................... 265 5.2 表2：隐患排查治理记录样表 ....................................................................................... 267 5.3 表3：隐患排查治理公示样表 ....................................................................................... 268 5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 ................................................................................... 270 5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 .................................................................... 272
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5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 ........................................................ 273 5.7 表7：事故隐患分类汇总表 ........................................................................................... 275 5.8 各专业隐患排查表 .......................................................................................................... 276 5.8.1 安全基础管理隐患排查表 ...................................................................................... 276 5.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表 .......................................................................... 281 5.8.3 工艺隐患排查表 ...................................................................................................... 285 5.8.4 设备隐患排查表 ...................................................................................................... 288 5.8.5 电气系统隐患排查表 .............................................................................................. 292 5.8.6 仪表隐患排查表 ...................................................................................................... 295 5.8.7 危险化学品管理隐患排查表 .................................................................................. 297 5.8.8 储运系统隐患排查表 .............................................................................................. 299 5.8.9 公用工程隐患排查表 .............................................................................................. 306 5.8.10 消防系统隐患排查表 ............................................................................................ 308
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甲醇工业酒精企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实施方案模板]
