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二、门店收货部负责收货区的自检自查，包括产品的标识、质量、包装、清洁、包材、添加剂等，并配合门店食品安全员的检查。 三、营业各部门负责本部门区域内的食品安全自查工作，并将检查结果记录在《每日检查表》上，并填写行动计划进行整改。 四、门店防损部负责门店整体公共区域和虫害控制的自查工作，并将检查结果汇总记录，配合门店食品安全员的检查。
五、门店工程部负责门店各种设备设施的自检自查，必须保证设备设施正常运转，并将检查结果填写在每日维修记录表中。
六、门店食品安全员应定期对门店所有食品安全相关工作进行审计，并形成审计报告，报告给门店店长。
七、门店店长应仔细阅读审计报告中的问题，并跟进相关部门进行整改。
食品经营过程与控制制度
1、饭店应制订相关制度和产品的生产工艺流程，以保证食品在经营过程中得以有效的控制。
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2、收货部应严格执行《进货查验和查验记录制度》，对所有食品做好验收与记录工作。
3、营业部门应严格执行“进、销、存”的相关规定，在进货环节配合收货部严格执行《进货查验和查验记录制度》；在销售环节，做好防虫防尘，做好覆盖，禁止脱离冷链销售，并做好销售台账记录；在贮存环节，严格执行《食品贮存管理制度》。
4、对于现场制售的商品，要对原料进行严格管理，必须严格执行产品的生产工艺，并规范食品添加剂得使用与贮存，使用“五专一精”的管理制度，精确填写食品添加剂使用记录，并严格执行《废弃物处理制度》。
5、对于食品从业人员，严格执行《从业人员健康管理制度和培训管理制度》，每天对从业人员的健康证、个人卫生进行检查并规范。 6、门店食品安全管理员要严格执行《食品安全管理员制度》，对食品经营过程中的相关规定和制度要严格检查并记录；进行风险评估，及时向门店店长报告。
7、对于在食品经营过程中，存在食品安全风险的行为，门店食品安全第一责任人——门店店长要及时予以纠正，并规范制度与过程的控制。
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场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度
1、防损部负责公共区域的清洁与消毒，营业部门负责各自区域场所及设备设施的清洁消毒，工程部负责所有设备设施的维修保养。 2、经营场所及设备设施应依据部门的清洁计划进行清洁与消毒； 3、负责场所及设备设施、餐具消毒工作的人员应身体健康，工作认真负责。
4、场所及设备设施必须严格按照一清、二洗、三消毒的顺序操作。 5、消毒剂应达到下列要求：
消毒剂：公司统一使用季铵盐消毒剂，在规定的浓度下浸泡5分钟以上并过水。
6、每次清洗消毒结束时应认真记录、存档备查。
7、工程部每天应该对场所和设备设施进行巡检，保证经营场所资产完好，设备设施运转正常，并填写检查记录。
8、对发现经营场所资产破损或设备设施故障的情况要进行记录，并积极组织维修。
9、防损部每天检查公共区域的清洁与消毒工作，并对保洁的清洁消毒记录进行检查。
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10、门店食品安全员检查场所及设施设备清洗消毒和维修保养情况，并及时汇总问题。
进货查验记录制度
一、建立供货商主体合法资格法定证件备案。
登记备案范围:粮食、食用油、酱油、醋、水果、饮料、蔬菜（季节性、时令性蔬菜除外）、畜禽制品、鲜活肉禽、水发产品、豆制品、奶制品、腌制品、小食品、调味品等。 二、供货商或进场经营者机读档案 （一）登记备案内容：
营业执照、生产许可证、卫生许可证、商标注册证复印件； （二）购进食品备案内容： 1．食品名称及规格 2．商标名称及注册编号 3．食品执行标准 4．生产基地名称
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5．生产基地地址
6．生产基地联系人和联系电话
7．卫生防疫、商检、农业、质监等检测检疫报告书复印件； 8．绿色食品、无公害食品、有机食品、安全食品、名牌食品标志证书、其它荣誉证书、质量认定证书复印件。
三、对供货单位提供的有效证件复印件要每年核对一次，供货商如发生经营地址或负责人变更及时通报。
四、对准入的供货商或现场加工食品单位执行信誉等级制度，不达标准者严禁进场经营。 食品贮存管理制度
1、食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得
存
放
个
人
物
品
和
杂
物
。
2、仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械
通
风
设
备
通
风
，
保
持
干
燥
。
3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。 4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。 5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
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从业人员健康管理制度和培训管理制度
