序号排查内容排查依据检查方式检查情况问题及建议得分1 安全基础管理安全风险隐患排查表(一)安全领导能力1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，以董事长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺并向社会公告。企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患；6.组织制定并实施本单位的安全事故应急预案；7.及时、如实报告安全事故。抽查1项安全生产职责的履行情况。《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.1《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.1《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2024〕74号）查安全生产方针、会议资料、询问岗位人员1.1.11.1.2查安全生产目标责任书查制度、各级单位风险研判的资料、公告1.1.31.1.4《安全生产法》第十八条查主要负责人责任制1.1.51.1.61.1.7《国家安全监管总局关于印发危险化企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，车间负责人及其学品从业单位安全生产标准化评审标查班组安全活管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录准的通知》（安监总管三〔2011〕93动记录上签字。号）中评审标准5.6《国家安全监管总局工业和信息化部企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导关于危险化学品企业贯彻落实<国务院查制度、领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理关于进一步加强企业安全生产工作的带、值班记录人员参加的车间值班制度并严格落实。通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标查风险评估报企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。准的通知》（安监总管三〔2011〕93告等资料号）中评审标准3.2序号1.1.8排查内容企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行在岗在位的职责。排查依据检查方式检查情况问题及建议得分查值班带班制度、值班记录、现场、访谈1.1.91.1.101.1.111.1.121.1.131.1.141.1.151.1.161.1.171.1.18《国家安全监管总局关于印发危险化企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐学品从业单位安全生产标准化评审标查计划、记录患排查及治理工作。准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准11.2查体系、评审企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。记录等查个人安全行企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划动计划、考核履行情况进行考核。记录《国家安全监管总局关于印发危险化企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安学品从业单位安全生产标准化评审标全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促查会议记录准的通知》（安监总管三〔2011〕93落实情况。号）中评审标准2.3《危险化学品生产企业安全生产许可企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有证实施办法》（国家安全监管总局令查学历证书一定的化工专业知识或者相应的专业学历。第41号）第十六条1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人《安全生产法》第二十一条员；《国家安全监管总局关于危险化学品2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业贯彻落实国务院关于进一步加强查机构设置、企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学企业安全生产工作的通知的实施意见人员配备文件历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；》（安监总管三〔2010〕186号）第一等3.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少章第三条于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管《注册安全工程师管理规定》（国家理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。安全监管总局令第11号）第六条1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费《企业安全生产费用提取和使用管理用，专项用于安全生产；查制度、台账2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐，载明安办法》（财企〔2012〕16号）全生产费用使用情况。《中共中央国务院关于推进安全生产查缴纳保险记企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费领域改革发展的意见》(中发〔2016〕。录32号)第二十九条查制度、考核企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。记录等企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。查制度序号排查内容排查依据检查方式检查情况问题及建议得分《特种作业人员安全技术培训考核管企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文1.1.19理规定》（国家安全监管总局令第30化程度，能力应满足安全生产要求。号）第四条(二)安全生产责任制《国务院安委会办公室关于全面加强企业应建立健全全员安全生产责任制：企业全员安全生产责任制工作的通知1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。》（安委办〔2017〕29号）第三条1.2.12.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣《国家安全监管总局关于印发危险化人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。学品从业单位安全生产标准化评审标（抽查一专业管理部门的安全生产责任是否与部门职责一致）准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准2.3企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训《国务院安委会办公室关于全面加强1.2.2计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行企业全员安全生产责任制工作的通知安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。》（安委办〔2017〕29号）第五、七《安全生产法》第十九条企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责《关于全面加强企业全员安全生产责1.2.3任制落实情况进行考核管理。任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第六条《国家安全监管总局关于印发危险化当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化学品从业单位安全生产标准化评审标1.2.4时，应及时修订安全生产责任制。准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准4.3(三)安全教育和岗位操作技能培训1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生《安全生产法》第二十四条1.3.5产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；2.《生产经营单位安全培训规定》（国企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。家安全监管总局令第3号）第九条企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协《生产经营单位安全培训规定》（国1.3.6议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安家安全监管总局令第3号）第十一、十全培训教育，考核合格后上岗。二条从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应《生产经营单位安全培训规定》（国1.3.9当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。家安全监管总局令第3号）第十七条查学历证书查责任制查责任制培训记录查制度、考核记录查责任制查培训证书查培训记录查培训记录1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种《特种作业人员安全技术培训考核管查安全教育台1.3.10作业操作证后，方可上岗作业；2.特种作业操作证应定期复审。理规定》（国家安全监管总局令第30账、培训记录（企业特种作业人员数量应能满足岗位需求。）号）第五、二十一条(四)安全生产信息管理企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理《关于加强化工过程安全管理的指导1.4.1、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管意见》（安监总管三〔2013〕88号）查制度理主责部门、各环节管理责任部门。第四条序号排查内容排查依据检查方式检查情况问题及建议得分查操作规程、化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事《化工企业工艺安全管理实施导则》一书一签、设1.4.2故教训等安全生产信息内容应符合AQ/T 3034有关要求。（AQ/T 3034）备台账等相关资料企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信《关于加强化工过程安全管理的指导1.4.3查制度息。意见》（安监总管三〔2013〕88号）1.对安全生产信息进行归档保存，实现可查可用，并便于检索、查《关于加强化工过程安全管理的指导查安全生产信阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息；1.4.4意见》（安监总管三〔2013〕88号）2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中息档案第二条。抽查一个操作企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和《关于加强化工过程安全管理的指导规程或管理制注意事项，并转化到安全风险分析、事故调查和编制生产管理制度1.4.5意见》（安监总管三〔2013〕88号）度，是否包括、操作规程、员工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和第三条了相关的安全技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。生产信息《危险化学品安全管理条例》（国务1.4.6企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。查一书一签院令第591号）第十五条《关于加强化工过程安全管理的指导企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并1.4.7意见》（安监总管三〔2013〕88号）保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。第四条《国家安全监管总局关于印发危险化企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关学品从业单位安全生产标准化评审标1.4.8的安全生产信息。（现场访谈一名岗位员工是否掌握本岗位有关的查培训记录准的通知》（安监总管三〔2011〕93安全生产信息）号）评审标准6.4《国家安全监管总局关于印发危险化企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他学品从业单位安全生产标准化评审标1.4.9查制度有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求。准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准1.1《国家安全监管总局关于印发危险化企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他学品从业单位安全生产标准化评审标查清单和文本1.4.10有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。准的通知》（安监总管三〔2011〕93数据库号）评审标准1.1企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标查符合性评价1.4.11执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符准的通知》（安监总管三〔2011〕93报告合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实。号）评审标准1.2(五)安全风险管理序号排查内容排查依据检查方式检查情况问题及建议得分企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险进行排查：（1）试生产投料期间，区域内不得有施工作业；（2）涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化工工艺及其他反1.5.5应工艺危险度2级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员控制在3人以下；（3）系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内不得超过9人；企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行分析识别，并采1.5.6取相应预警措施。企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进行巡查，发现1.5.8措施失效后应及时处置。企业应建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全风险要及时制《关于加强化工过程安全管理的指导1.5.9定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，将安全风险控制在可意见》（安监总管三〔2013〕88号）接受的范围。第七条企业应当建立健全安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患1.5.14排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报《安全生产法》第三十八条及其他有关要求。企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并《危险化学品从业单位安全生产标准1.5.17建立事故隐患治理台账。（抽查2项隐患整改情况）化通用规范》（AQ 3013-2008)(六)变更管理企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的《关于加强化工过程安全管理的指导类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全1.6.1意见》（安监总管三〔2013〕88号）风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息第二十二条、开展变更相关的培训等。《关于加强化工过程安全管理的指导1.6.6企业应建立健全变更管理档案。意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十二条(七)作业安全管理1.企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限《关于加强化工过程安全管理的指导1.7.1空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊意见》（安监总管三〔2013〕88号）作业的安全条件和审批程序；2.实施特殊作业前，必须办理审批手第十八条1.特殊作业票证内容设置应符合GB 30871要求；2.作业票证审批、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作《化学品生产单位特殊作业安全规范1.7.2业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理》（GB 30871-2014)等）。（通过查看检维修作业、变更资料等，核对企业是否存在未办理作《关于加强化工过程安全管理的指导实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作1.7.3意见》（安监总管三〔2013〕88号）业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施。第十九条查制度、现场查巡检、检查记录查风险管控清单查制度查隐患治理通知单、台账查制度查变更管理档案查制度查作业票证查作业票证、培训记录等资料
山东省安全生产专项整治三年行动检查表 - 图文
