2019年度网络安全和信息化工作自评报告
一年来，在公司信息中心正确指导支持下，围绕公司年度网络安全和信息化工作会议精神和工作要求，不忘初心使命，砥砺奋进，努力开创企业信息化高质量发展新局面，卓有成效地在主体责任落实、网络安全、项目管理、创新能力、队伍建设、数据中心与数据质量、数字化工厂建设等方面开展探索和实践，均取得了较优成绩。现将2019年来的主要工作自评总结汇报如下
一、严格落实信息化工作主体责任
全年针对信息化工作点多面广，服务性和专业性都很强的特点，紧扣行业和公司信息化发展战略，“行业典范”、“窗口企业”的目标定位，在大局下思考和行动，切实担当创新和高质量发展的新使命和新责任，在政治和业务领域活学活用实学精干中推进各项工作。
一是召开厂党委会议，4月28日，利用会议和办公系统传达学习和部署落实了行业及公司2019年网络安全和信息化领导小组会议、网络安全和信息化工作会精神，研究贯彻落实意见;6月4日，厂党委会议上，研究部署和下发了本年度网络安全工作，明确了年度网络安全和信息化工作要点，纳入2019年度工作目标考核方案，细化分解到月度重点工作任务清单，纳入季度和月度工作考核。全年从安全生产管理周例会督办项目完成情况和月(季)重点工作绩效督查情况来看，年度网络安全和信息化工作重点都得到了较好地贯彻和落实。
二是5月上旬制定并经多次讨论后，批次下发了《江西中烟工业有限责任公司井冈山卷烟厂网络安全与系统运维考核实施细则》，并于6月份开始实施考核。结合公司对企业年度信息化工作考核要求，全面梳理差距并迎头整改弥补差额事项。突出IT综合管理和治理方案，主要关注企业发展后劲、IT工作绩效和基础夯实工作。由于与绩效挂勾，增强了全员IT工作绩效意识，促进各项考核指标处于较好状态。从全年的生产管理周工作简报来看，全年MES系统、制丝管控系统、卷包数采系统、批次系统、能管系统、高架系统运行总体正常，实现了IT网络信息系统生产保障。批次管理系统各项数据完整，卷包车间数据准确率为908%，制丝车间数据准确率为100%，成品数据准确率为100%。其它各系统数据完整率也均处优良。
三是全年严格执行行业和公司网络安全检查要求以及企业管理体系文件要求组织开展了节假日期间和日常网络与信息系统安全检查排查与运维，全面推进了企业IT基础“1+2+2+N”运维模式文件体系架构和日常运用实践，确保了系统稳定。全年开展网络信息安全半年度、季度巡检、月度集中检查42次，营造了网络安全和数据安全良好生态，保持了网络安全系统及其设备设施、作业活动和作业环境处于正常有效状态。全年累计处理各类问题或故障53次，整改完成率100%。另外，今年8月如期开展了企业信息安全及计算机信息系统保密工作自查。目前，制度对接和检查执行的效果显现。
四是按照《烟草行业应对网络安全攻击基本防护措施》通知要求对敏感信息、
资产状况、安全加固、实时监测和应急处置共五点开展自查工作，并向信息中心提交自查报告。在对敏感信息方面，及时响应国家或行业通报的网络安全情况，在完善平台技术架构与安全防范网络策略上，针对所负责的网络和系统进行日常系统“查缺补漏”工作。在充分利用IT资源方面，瞄准IT资源清晰、流程顺畅和数据管理目标，合理做好IT资源规划与利用，积极开展IT资产、网络安全、各管控系统潜能作用等专项管理诊断活动，进一步盘活现有资源、满足岗位需求、奠定IT资产管理规范基础，集成整合企业资源并形成合力，提升整体抗风险能力。年初、6月6日和9月，先后召开了各运维单位驻厂人员日常工作衔接专题会，日常衔接年度各外来运维单位工作。8月开展了IT基础专项管理诊断活动。1月和6月的管理体系外部审核和内部审核活动，3月、9月和12月三度组织IT资产(包括软件、文件)盘点清查整治和废旧利用和设备报废工作。在安全加固方面，按照网络安全等级保护制度，举一反三落实各项基础设施和管理工作，着重针对已定二级备案的《行业生产经营决策管理系统江西中烟井冈山卷烟厂分支系统》专项申报公司进行等保测评工作。针对办公网与生产网安全，实施了逻辑隔离工作。日常管理上采取技术手段将工控主机上的不必要USB、光驱等接口已禁掉，并对工控主机实施严格的访问控制。另外，加强了区域网络管理。在6月和12月先后检查拆除不合规的网络信息系统。对于生产区域无线网络，只允许PDA终端连接，手机笔记本等移动终端不得连接车间无线网络。各部门兼职网络安全信息员组织本部门检查排查是否存在私接无线路由器的情况。在实时监测方面，严格执行企业网络安全相关制度规范。实时监测防火墙等安全设备运行情况。每日对防火墙等网络安全设备进行实时监测，对发现的疑似攻击地址立即在防火墙上进行封禁处理。发现异常须及时报告。按照“先封堵再研判”原则先阻断网络
连接，再对攻击行为进行溯源，并及时向公司信息中心报告有关情况。
五是根据人事变动和企业状况，重新成立了网络安全与信息化管理工作领导小组，下发了红头文件。进一步明确了分管网络安全工作领导班子成员及其组织工作主体责任。实现了内部资源整合。年初信息部门恢复单列部门，又鉴于今年员工1人借调支援商业公司系统开发、2人生育轮休的实际，内部采取轮岗交流与职责整合轮换作业方式组织开展企业信息化工作，促进年轻员工得到很好的锻炼。
二、突出抓好网络安全杜绝发生网络信息安全事件
全年抓好做好梳理网络安全隐患、检查治理与落实整改三个环节的工作，做到两个全覆盖，即覆盖所有部门、覆盖所有系统，确保不留死角不留隐患。由于采取“集中管控、分布防护”两手抓的方略，在信息系统整体防护的管理上取得了一定的成效，全年未发生一起网络信息安全事故。网络安全工作成效主要体现在
一是进一步夯实网络安全基础工作。1月，开展了IT资产及信息网络安全专项管理诊断，瞄准“两化融合”和现有质量、环境及职业健康安全三标管理体系目标要求，严格落实网络安全责任制度，明确每个信息系统业务主管部门和运行维护部门具体职责。进一步优化完善了企业信息化系统运维保障工作机制，深入构建企业网络信息安全运维管理体系。全面梳理建立和实施各管控系统底层操作
应用标准文件，使之满足企业IT运行的各项管理要求。9月通过了市公安部门等保工作检查与备案。6月6日和12月15日两度开展了系统账户和密码合规性、网络与信息系统漏洞自查整改活动。在开展排查“弱口令”和“扫漏洞”的网络安全问题整改活动中，全面针对弱口令、漏洞未修复等突出安全隐患进行整改。对未按要求设置密码的网络和IT服务器与终端机以及我厂自建信息系统的账号进行全面清查，对不符合要求的账户密码立即进行整改，将密码修改为字母、数字、特殊符号等3种以上组合且不少于8位，对存在漏洞的IT系统及时进行了修复。另外，在今年6月行业和吉安市11月开展的两度网络安全应急演练中，均保持了网络安全和系统稳定，达到了预期效果。
二是编制实施了网络安全及各信息系统应急预案，按要求开展了季度演练与评价。全年按季开展了计算机网络与信息系统应急演练6次，涵盖中心机房、OA、MES、批次管理和物流系统等运行突发事件的处置和应急状态处置，均达到预期效果。其中，先后完成了《MES系统制丝工单下发不到制丝管控系统应急演练》、《计算机房精密空调初期起火现场应急演练》、《批次管理系统辅料冻结应急演练方案》、《设备故障导致片烟高架库无法出库应急演练》，且各活动记录齐全。
三是我厂办公网与生产网设计实行了逻辑隔离，明确了工控机的安全管理措施。同时，以执行和监督执行各项制度规范进一步得到巩固，全年未发生网络信息安全事件。全年从月(季)绩效考核的结果来看，没有出现由于软硬件故障，计算机病毒，工作失误，遭受人为破坏等原因影响本单位信息系统正常运行，也从未造成由于系统数据丢失、泄露、被篡改，以及业务中断超过4小时，产生不良
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