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2 技术质量主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有关顾客通报。
3 技术质量主管填写《不合格品及纠正措施处理单》，组织评审，供销主管参加。
4 通过评审，以确定：
A 不合格品的性质、影响程度； B 拟采取的措施。
5 评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回。
6 技术质量主管在《不合格品及纠正措施处理单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。 五 纠正措施
1 对发生的不合格品，技术质量主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。
2 应在《不合格品及纠正措施处理单》上做好记录
设备维修、清洗、消毒管理制度
一 设备配置
直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。
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二 设备的档案管理
生产主管建立《生产设备一览表》，以明确公司所有现存设备的基本信息。 三 设备的维修
1 当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。 2 任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。
3 生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。 四 设备的清洗消毒
1 对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、（晒制）台架等应定期清洗消毒。 2 清洗消毒时机： A 每天生产完毕后；
B 当发现或怀疑设备/器具不洁时； C 停产三天以上后，重新开始生产前。
3 清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。 4 清洗消毒方式
A 对可拆卸的设备、管道应予以分解；
B 先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具表面的残留物； C 再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2分钟（约三遍）；
D 最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。
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5 清洗、消毒记录
每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好《设备清洗、消毒记录》。 五 设备检查
每天，技术质量主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好《设备检查记录》。
检测设备、计量器具管理制度
一、确定与配置
技术质量主管根据本公司产品检测的需求，组织确定并购买相应的检测设备。
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二、使用前管理
技术质量主管建立《检测设备一览表》，确定编号、校准周期、校准方式等内容。
三、校验/周期检定的管理
1、对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，技术质量主管应送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。
2、对在用的检测设备、计量器具，技术质量主管应根据《检测设备一览表》规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。 3、所有经检定的装置，应保存其检定证书等。
4、经检定的设备，根据结果给予“合格”、“不合格”等标识。 四、使用管理
1、只能使用有“合格”标识，且有效期内的监测装置。
2、检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因保护、搬运和贮存不当，导致受到损坏或检定失效。 3 当发现检定失效时，应及时重新送检。
文件管理制度
一 文件分类及编、审、批
序号 1
文件类别/名称 行政文件 编制 行政主管组织 审核 总经理 批准 总经理 质量管理文件汇编
第1 版0 次修改 Page 15 2 技术、质量文件 技术质量主管组织 质量负责人 质量负责人 二 文件发放
1 行政主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关使用人员能随时得到有关文件的有效版本。
2 收、发双方应在《文件发放/回收记录表》中做好记录。 三 文件和资料的更改和收回
1 文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。
2 原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。
3 除明显打印错误的个别字、词外，文件的其他更改均应换页或全部换新。
4 审批后的更改文本交由行政主管下发。 四 文件的保管
1 各类文件一般应存放处于工作现场，指定专人（如某一执行责任人）保管。
2 文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。 3 文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。 4 文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。
采购管理制度
一、基本原则：供销主管应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。
二、供方/供应商的选择与评价
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