2．员工病假期间的工资按其日工资标准的 %核发（累计病假在半年以内）。病假累计超过半年的，员工工龄为 年及以上的，按其日工资标准的 %核发，员工工龄为 年及以下的，按其日工资标准的 %核发。 第18条 婚假 1．符合法定适婚年龄的员工可享受婚假3天；符合法定晚婚年龄的员工可增加至婚假10天。 2．休婚假的员工需持《结婚证》办理休假手续，否则按事假处理。 3．婚假期间享受岗位工资和津贴，但不享受绩效工资。 第19条 产假 符合国家计划生育政策规定的女员工，正常分娩者给予产假90天，难产者增加15天，多胞胎生育者每多育一个婴儿，增加产假15天。 第20条 其他假期 其他假期，按国家相关规定执行。 第6章 加班管理 第21条 加班类别及实施程序 1．工作日加班，即指员工在正常工作时间8小时以外进行工作。员工加班，须在加班前一日填写“员工加班申请单”，一般员工经直接主管批准，主管级员工经部门经理批准。 2．公休日加班，即指员工在周六、周日加班。员工在公休日加班须在周五下班前将填好的“员工加班申请单”交相关领导审批。 3．节假日加班，即指员工在法定假日加班。员工节假日加班须在加班前的最后 个工作日内将“员工加班申请单”交相关领导审批。 第22条 加班待遇规定 1．员工因加班而事后安排补休的，不予计发加班工资。 2．员工因加班而事后未安排补休的，按照国家规定的加班工资计算标准计发工资。 3．加班费连同员工工资于每月 日发放。 第23条 以下人员不得报销加班费 1．出差已支领差旅费者。 2．销售人员在任何时间从事工作，均不得支领加班费。 3．门房、交通车司机、厨师等因工作内容有别，其薪资已包括工作时间因素在内，故不得支领加班费。 第7章 考勤管理 46
第24条 员工必须按时上下班，坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力做好本职工作，保质保量地完成各项工作任务。 第25条 各部门考勤由行政部、部门主管监督执行，各部门主管于次月 日前将员工考勤统计汇总，上报公司行政部。 第26条 员工请事假、病假、休息和离岗前必须填写“工作交接单”，离岗人员与继任人员做好工作交接，以保证工作的连续性。未填写《工作交接单》者，处以 元/次的罚。 第27条 员工外出前必须填写“员工外出登记表”，未填写者按旷工处理。 员工外出登记表 姓名 外出时间 外出事由 部门经理意见 岗位 预计返回时间 所属部门 第28条 员工全年的考勤结果将作为年度考核评定等级的依据之一，并与一次性年终奖金挂钩。全年累计迟到、早退 次以上者，年度考核不得评为优秀。其中，全年累计迟到、早退 ～ 次者，扣发 %的一次性年终奖金。 第29条 公司将对考勤情况进行不定期抽查，检查结果作为各部门年度考核内容之一。 第30条 对严重违反考勤制度，经教育不改者，除按上述规定予以处罚外，还将视情节轻重给予警告、记过直至辞退处理。 第31条 如各部门考勤统计严重失实，被查实后，考勤员、部门负责人将负连带责任，与当事人受到同等处罚。 第8章 附则 第32条 行政部对本制度拥有解释权。 第33条 本制度自公布之日起实行。 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
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二、员工出差管理制度
以下是某公司员工出差管理制度，供读者参考。
制度 员工出差管理制度 名称 第1章 总则 第1条 目的 为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。 第2条 适用范围 公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调）均依照本制度办理。 第2章 出差程序与审核权限 第3条 员工出差前应填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。 员工出差申请表 姓名 预计出差时间 出差事由 费用预算 预借费用 部门经理审核 财务部审核 总经理审核 部门 岗位 职务 共计 天 执行部门 编 号 年 月 日～ 年 月 日 1．员工将填写好的“工出差申请表”送人力资源部留存、记录考勤。 2．员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第4条 出差的审核决定权限 1．当日出差：出差当日可以往返，一般由部门经理核准。 2．远途国内出差： 日内由部门经理核准， 日以上由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 48
3．国外出差：一律由总经理核准。 第3章 出差费用报销 第5条 出差费包括的内容 1．交通费。 2．出差补贴。 3．住宿费。 4．伙食费。 5．通信费。 6．正当业务支用。 7．其他。 第6条 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 日内填具“差旅费报告单”，并结清暂支款。 第7条 当日出差 1．员工当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费每餐 元。但对外勤已支津贴人员，概不支给误餐费。 2．当日出差的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通费。 3．当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知部门主管，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。 第8条 国内远途出差 1．出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、业务支出及其他杂费等。 2．随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。 第9条 国外出差 1．赴国外出差人员需凭核准的“工出差申请表”编制出差费用概算，于出国前向财务部预借差旅费。 2．出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销当日住宿费。 3．出国人员回国后 日内提交工作报告。 第10条 费用报销标准 49
费用报销标准一览表 单位：元 职别 总经理 费用标准 软卧实报或者报销飞机交通费 实报 实报 票价的 % 1．经济特区 元以内 每日住宿费 实报 实报 2．一般地区 元以内 3．境外地区 元以内 1．经济特区 元以内 早餐 每日 餐费 午餐、晚餐 实报 实报 实报 实报 2．一般地区 元以内 3．境外地区 元以内 1．经济特区 元以内 2．一般地区 元以内 3．境外地区 元以内 每日杂费 必要的业务开支 实报 实报 实报 实报 元以内 实报 1．经济特区 元以内 2．一般地区 元以内 3．境外地区 元以内 1．经济特区 元以内 2．一般地区 元以内 3．境外地区 元以内 1．经济特区 元以内 2．一般地区 元以内 3．境外地区 元以内 元以内 实报 硬卧或软卧实报 副总经理 部门经理及主管 一般员工 注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则超出部分由报销人自己承担。 第4章 附则 第11条 行政部对本制度拥有解释权。 第12条 本制度自公布之日起实行。 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
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