审核员 ISONO. 审核组长 内 部 审 核 检 查 表 受审核部门 供销科 接 待 人 员 审 核 结 果 合格 不合格 表单编号 审核日期 ER-50-018 4.2 环境方针是否贯彻落实，并为全体员工所理解？ a. 公司对环境方针进行了哪些宣传教育？怎样得到环境方针？ b. 请谈谈你对遵守法规与污染预防的理解和它们在环境方针中的具体反映. c. 是否将公司的环境方针传达给客户知道 4.3.2 a. 如果要获得相关的环境法规，通过哪种途径？公司内谁负责此项工作？ b. 与你部门相适应的法规及其他要求事项有哪些？请列举。 a. a. 受审核者确认 审 核 内 容 审核方式 审 核 记 录 提问 查看 ○ 提问 提问、查看 ○ 4.3.3 公司制定了哪些环境目标与指标，其与环境方针和重大环境因素之间是否有相应关系？ 提问 ○ 4.4.1 本部门的环境担当责任者是谁？本部门的环境管理职责是什么？ 提问 ○ 注: ○表示合格, △表示不合格 ※ 无论结果合格与否，审核员均应在‘审核记录’栏中填写其相关记录。
审核员 ISONO. a. a. 审核组长 内 部 审 核 检 查 表 受审核部门 供销科 接 待 人 员 审 核 结 果 合格 不合格 表单编号 审核日期 受审核者确认 ER-50-018 审 核 内 容 审核方式 审 核 记 录 4.4.2 公司明确了环境管理体系中的培训要求吗?与你部门相关的培训要求有哪些?执行了吗？请提供记录。 提问、查看 ○ 4.4.3 a. 是否建立了信息交流的程序？请提供。 b. 公司是否有环境信息交流的窗口部门？各阶层间的信息交流流程是怎样的方式？有无相关记录，请提供。（如各课关于环境信息的传达的会议记录等、各环境小组环境情报交流记录等） c. 有无客户或其他相关方的环境信息交流的记录，你部门会涉及到哪些对外的信息交流，是否知道其处理流程？ 提问、查看 提问、查看 提问 ○ 查看受审部门的文件是否符合相应程序要求：文件应标识清楚、便于查找，不得损坏或丢失。 4.4.5 b. 询问文件管理员是否能描述程序文件中对文件管理的相关要求（如：文件发行、保管、借阅、修改、评审的流程等。） 查看 提问 ○ 注: ○表示合格, △表示不合格 ※ 无论结果合格与否，审核员均应在‘审核记录’栏中填写其相关记录。
审核员 ISONO. a. a. 4.5.3 a. 4.5.4 c. a. b. c. d. e. 审核组长 内 部 审 核 检 查 表 受审核部门 供销科 接 待 人 员 审 核 结 果 合格 ○ 不合格 表单编号 审核日期 受审核者确认 ER-50-018 审 核 内 容 审核方式 审 核 记 录 4.5.2 清楚法律法规及相关方要求的获取途径， b. 是否知道不符合纠正与预防的流程?请描述 c. 在体系运行中你部门曾出现过哪些不符合? 纠正了吗?部门内进行传达、教4.5.3 育了吗? d. 纠正预防处理书的填写要求是否知道？ ○ 文件管理员是否知道记录保管的要求？文件管理员是否按记录管理程序要求进行记录资料的管理？ b. 记录是否便于查阅，是否按记录保存期限保管记录？（培训记录、用纸管理记录等） 提问 查看 ○ 上次内部审核中本部门出现了哪些不符合项，是否得到了纠正，有没有进行传达？ 是否建立了实施环境体系内部审核的组织？谁负责。 提问 ○ 4.6 你对管理评审的了解有多少？请谈谈。 谁负责评审环境管理体系？ 管理评审是否应收集必要的信息？ 上次评审的结果你知道吗？请列举上次管理评审中的相关结论。 上次评审中的决策事项是否都得到了落实与执行？请提供证据。 提问 提问 提问 提问 ○ 注: ○表示合格, △表示不合格 ※ 无论结果合格与否，审核员均应在‘审核记录’栏中填写其相关记录。
2020年 ISO14001内 部 审 核 检 查 表(供销科)
