2024年1月 专家对审核组长的评判意见汇总
各位审核员：
现将2024年1月专家审档中对审核组长的评判结果发布如下，其目的是请列位审核员对专家审档发觉的问题在审核中予以关注，幸免再发生此类问题。
项序号 姓名 目数 1 1 王雪云 1 2、再认证扩大未安排项目监理部，项目管理部，需补审； 3 、Q再认证未做再认证前综合评价记录。 2 邯郸钢铁集团设计院有限公司 （初审+扩大） 1. 归档文件未见换2016版的三体系管理手册。 2. 文审报告未注明“认证标准”，未说明不适用的细节及合理性评价； 3. 一阶段审核计划审核范围QMS不应含“工程咨询，资质1 1 证书范围内的工程设计；工程测量” 4. 审核计划及审核记录中，第3组焦娜审核了总图室（含工程测量），但焦娜没有专业能力； 5. 一阶段现场审核记录第5页“通过与造价咨询室XXX、技术质量部XXX、经营开发部XXX等…….交流”但二阶段泉州市工程建设监理事物所 （再认证、一监+扩大） 1、一阶段审核缺审核记录，问题汇总，审核报告； A B C 本月发生的主要问题 2 张伟波 审核计划中均未发现有相关同样的部门名称； 6. 二阶段技术科、电力室现场审核记录审核员、审核组长均未签署；档案资料室、财务部、办公室及办公区域、土建室、动力室、自动化仪表室现场审核记录审核组长均未签署； 7. 二阶段技术科现场审核记录缺少审核计划中的、、条款； 8. 工程建设部现场审核记录缺少审核计划中的条款； 9. 第3组焦娜抽查工程测量项目现场审核记录“本项目釆用全站仪进行实测（编号tcrll0l）但未提供检测报告”已构成不符合项，但未开具不符合报告； 10. 一阶段审核发现问题没有验证； 11. 一阶段审核报告中审核范围缺少EMS/OHSMS的内容，多了QMS工程咨询，资质证书范围内的工程设计；工程测量中的内容。 10 信息产业部电子综合勘察研究院（再认证） 1. 计划审批表“组长己自查及审批意见表述”均未填写内容； 2. 计划中未明确上次不符合纠正措施验证部门和验证人； 3 张书宪 9 1 3. 审核计划第一组两人同组，未明确分工审核的标准条款，涉及审核工日不足问题； 4. 场审核记录漏审核组人员签字； 5. 《核方案策划表》填写内容栏目有误。 4 胡霞 7 6 1 辽宁诚信建设监理有限公司 （监审） 1． 办公室现场审核记录审核组长未签署； 2． 领导层现场审核记录应补充审核认证范围“矿山工程、铁路工程”中的内容； 3． 领导层现场审核记录第5页涉及与本公司无关的内容（如：……对分院的管理…….等） 4． 领导层现场审核记录第4页描述“现有职工47人，外聘76人”指令体系人数QMS 20人/E H 25人，涉及审核工日不足； 5． 审核报告中没有描述“矿山工程、铁路工程”认证范围的内容； 6． 推荐表内容认证标准标注GB/T28001-2011）。 2 5 何定军 1 1 4. 嘉苑广场管理处现场审核记录第7页“验证上次不符合”的內容，归档文件中没有对应的“不合格报告”； 5. 对转机构项目原认证机构开具的不合格报告纠正措施此次审核没有验证。 6.不合格项报告在审核报告中未有描述。 宁波浙电物业经营有限公司 再认证 1. 审核计划与审核指令中的审核员不同； 2. 计划中未明确上次不符合纠正措施验证部门和审核小组； 3. 嘉苑广场管理处现场审核记录缺少审核计划中的7.1.5.1/条款； GB/T50430-2007有误（应为
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