2019年海口市琼山区农业科学研究所部门
预算
目录
第一部分 海口市琼山区农业科学研究所概况 一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 海口市琼山区农业科学研究所2019年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 项目支出绩效信息表
十、 上级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 海口市琼山区农业科学研究所2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市琼山区农业科学研究所概况
一、 主要职能
承担开展农作物新品种、新技术引进、试验、示范和推广工作，实施技术培训、咨询指导工作，推广良种、良苗和提供生产技术的服务工作；及承担区农林局和上级部门交办的其他工作。
二、 部门预算单位构成
海口市琼山区农业科学研究所本级
第二部分 海口市琼山区农业科学研究所2019年部门预算表 详见附件：2019年海口市琼山区农业科学研究所部门预算公开表
第三部分 海口市琼山区农业科学研究所2019年部门预算情况说明 一、关于海口市琼山区农业科学研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市琼山区农业科学研究所2019年财政拨款收支总预算289.58万元。其中，收入总计289.58万元，包括一般公共预算本年收289.58万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计289.58万元，包括社会保障和就业支出50.05万元、卫生健康支出16.57万元、农林水支出204.57万元、住房保障支出18.39万元。结转下年0 万元。
二、关于海口市琼山区农业科学研究所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市琼山区农业科学研究所2019年一般公共预算当年拨款289.58万元，比上年预算数减少49.33万元，主要是人员减少和拨款项减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出50.05万元，占17.28%；卫生健康支出16.57万元，占5.72%；农林水支出204.57万元，占70.64%；住房保障支出18.39万元，占6.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为32.72万元，比上年预算数减少8.64万元，主要是因为人员减少。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为13.09万元，比上年预算数减少3.45万元，主要是因为人员减少。
3、社会保障和就业(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为4.25万元，比上年预算数基本持平。
4、卫生健康 (类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为7.78万元，比上年预算数减少0.62万元，主要是因为人员减少。
5、卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为9.82万元，比上年预算数减少1.03万元，主要是因为人员减少。 6、农林水(类)农业（款）事业运行（项）2019年预算数为193.25万元，比上年预算数减少42.27万元，主要是因为人员减少和拨款项减少。 7、农林水(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为11.32万元，比上年预算数增加11.32万元，主要是因为新增项目经费。 8、住房保障(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为18.39万元，比上年预算数减少4.52万元，主要是因为人员减少。 三、关于海口市琼山区农业科学研究所2019年一般公共预算基本支出情况说明
海口市琼山区农业科学研究所2019年一般公共预算基本支出为278.27万元，其中：
人员经费251.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
2019年海口市琼山区农业科学研究所部门预算
