Her公司程序文件一览表
序号 1 治理文件操纵程序 2 技术文件操纵程序 3 质量记录操纵程序 4 治理评审操纵程序 5 生产打算运作操纵程序 6 设备治理程序 6.1+6.3+7.5.1 5.4.2+7.1 5.6 4.2.4 4.2.3 4.2.3 HER QM QP 401 HER QM QP 402 HER QM QP 403 HER QM QP 501 HER QM QP 502 HER QM QP 601 7 职员培训工作程序 8 产品实现的策划操纵程序 5.4.2+7.1 6.2 HER QM QP 604 HER QM QP 701 20 18 15 12 8 6 4 2 文件程序名称 ISO9001：2000条款号 文件编号 页码 9 与顾客有关过程7.2.3+7.5.1f+7.5.4+8.3 HER QM QP 的操纵程序 10 产品设计和开发操纵程序 11 模具设计和开发操纵程序 12 包装操纵程序 7.3+7.5.5 7.3 7.3 702 HER QM QP 703 HER QM QR 711 HER QM QP 706 13 采购操纵程序 7.4 HER QM QP 704 14 供应商评审程序 7.4 HER QM QP 705 15 产品标识和可追溯性操纵程序 16 检验和试验装置操纵程序 17 产品的防护和交付操纵程序 18 检验和试验状态标识操纵程序 19 顾客中意度治理程序 8.2.1 7.5.3 7.5.1f+7.5.5 7.6 7.5.3 HER QM QP 707 HER QM QP 708 HER QM QP 709 HER QM QP 710 HER QM QP 801 22 25 29 32 34 36 38 40 42 44 46 20 内部质量体系审核操纵程序 21 检验和试验操纵程序 22 零配件的验证程序 23 不合格品操纵程序 24 数据分析和持续改进操纵程序 25 纠正和预防措施操纵程序
8.2.2 HER QM QP 802 48 8.2.3+8.2.4 HER QM QP 803 50 8.2.3+8.2.4 HER QM QP 804 53 8.3 HER QM QP 805 54 8.4+8.5 HER QM QP 806 56 8.5.2+8.5.3 HER QM QP 807 58 Her（ZJ）有限公司 标题： 治理文件操纵程序 1. 目的
文件编号：HER QM QP 401 版本：B/1 页码：1/2 对与质量治理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使
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用有效的文件版本。 2. 适用范围
适用于与质量治理体系有关的文件的操纵。 3. 职责
3.1 总经理负责质量手册和程序文件的批准、公布。
3.2 治理者代表负责质量手册和程序文件的审核，组织有关人员对现有文件进行评审。
3.3 品质治理部负责质量手册、程序文件、检验规程的发放、回收、销毁及原稿的保存。
3.4 办公室负责除质量手册、程序文件、三级文件以外的治理文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。
3.5 各部门负责相关部门制度等三级文件的编制、发放和使用，部门负责人负责三级文件的审核。 4. 工作程序
4.1 新文件的编号
文件的类不：质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式。
由品质治理部依照《部门代码、文件编号、文件分发编号规
则》对质量手册、程序文件及其他各类文件进行统一编号及版本号。 4.2 文件的编写
4.2.1 质量手册和程序文件由治理者代表组织编写。
4.2.2 公司其它治理文件（除质量手册、程序文件、三级文件）由办公室组织编写。
4.2.3 部门制度等三级文件和质量记录格式由相关部门组织编写。
4.2.4 程序文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。 4.3 文件的审批
4.3.1 质量手册、程序文件由治理者代表负责审核，总经理批准。
4.3.2 公司级其它治理文件由办公司负责审核，总经理或授权人批准。
4.3.3 检验规程由品质治理部组织编写，品质治理部经理负责审核，治理者代表批准。
4.3.4 其他部门级治理文件、部门制度由相关部门负责人负责审核，治理者代表批准。
4.3.5 质量记录格式不显示编制、审核和审批人签字。
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