物料进出库管理程序

物料进出库管理程序

1. 目的

储存保管好生产物料及产品，确保生产计划之物料能正常供应，满足生产需求。 2. 范围

2.1本公司的原料、包材、半成品。 2.2客户供应品。 3. 权责

3.1业务：负责物料的请购。

3.2货仓：负责物料的收发、储存保管。 3.3生产部：负责物料的领用。 4. 定义

无。 5. 作业内容

5.1进料货物之收取

5.1.1采购物料或客户供应物料运到后，仓管员需作初步验收，查看

供货商货物上的资料是否与订购单相符，查看之资料包括： A供货商名称 B订购单编号 C物料名称 D数量

E物料、货品的表面包装是否完好

5.1.2客户提供之物料是否与“送货单”及材料“申请单”、 包材“申

请单”一致.

5.1.3内部采购之物料是否与“订购单”与“送货单”一致 5.1.4若数据正确,仓管员需在供货商的货单或客户“领料单”上签名

以示暂收.

5.1.5物料必需经IQC检查合格后方可入库，不合格者退回供货商或

客户。

5.1.6客户提供的物料合格的由仓管员依据“领料单”将物料入账/入

库,一份交财务。内部采购的物料由仓管员依据“送货单”入帐入库,一份交财务.

5.1.7客户供应品的管理与防护参照《产品防护管理程序》执行。 5.2物料之发放

5.2.1由生产部依“生产指示单”上之内容开出“领料单”向仓库领

料。

5.2.2发出的物料必须由需求部门填写“领料单”，“领料单”需由单

位主管，仓库主管批准。

5.2.3仓管根据“领料单”上的内容准备所需的物料及数量发放给所

需部门。

5.2.4领料人收到所需物料后，清点并在“领料单”上签名作实。 5.2.5有超额领料情况时，由生产部写出“联络单”经部门主管审核，

总经理核准后，方可领料，如为客户供应的，则需由业务开出材料“申请单”或包材“申请单”与客户协商再由仓管向客户领料。

5.2.6超额须知：无论是内部还是至客户处领回之原料，生产部开出

之“联络单” 经总经理核准后，还必需开立“领料单”经5.2.2作业后方可发料。

5.3仓存管理

5.3.1仓库内的物品需每季度盘点一次。(当客户有要求时,可依客

户要求时间进行)

5.3.2盘点要点包括：物料的数量、物料的储存情况

5.3.3盘点后，仓管员制定盘点报表，经业务＄核实后仓管保留一份,

生管保留一份.

5.3.4盘点时，如发现有品质问题，应由品管主管、生产部及业务商

讨办法并把数据记录在盘点表上,按《不合格品管理程序》进行。

5.3.5所有物料成品出仓次序，都需根据时间顺序先入先出。

5.3.6仓库应针对每天进出物料状况登录于“更新物料登记卡”. 5.4退回供货商或客户的出仓处理

5.4.1所有需退回供货商或客户的物料，必须附有检查报告。 5.4.2外箱或物料上，必须填写“不合格标示贴纸”包括：材料编号、

数量及日期. 5.5货物的储存和防护方式

5.5.1原材料须放在卡板上，不得随地摆放，以免受潮. 5.5.2半成品须放置胶盆，纸箱或胶袋内.

5.5.3成品必须放入卡板上，产品方向不可上下倒转摆放. 5.5.4产品的标识字样应朝外，防止发错货. 5.5.5液体及气体物品，必须挪紧对盖，以防泄漏. 5.5.6重物不可堆入在脆弱及易受损之物品上. 5.5.7原料、成品不可超重，搬运时用叉车。 5.6成品依《成品入库、出库管理程序》进行 5.7物料之防护依《产品防护管理程序》。

6. 相关文件/数据

6.1《进料检验程序》 6.2《顾客财产管理程序》 6.3《产品防护管理程序》 6.4《成品入库、出库管理程序》