2）隐患排查发现问题，未及时制定整改计划、方案未及时整改的，对责任人处罚100元。 3）未按规定报送隐患排查资料的，对责任人处罚50元/次。
4）未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的，对责任人处罚50元/项。 5）对安全隐患排查工作突出，成绩显著的，给予奖励100～300元/人。
附隐患排查样表
综合性安全隐患排查表
排查人员: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 检 查 标 准 排查时间: 检查方法 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 检查内容 生产运行 生产现场 作业区的场地 设备保养 生产现场 机泵油封 安全标志牌 动火 设备修理 检查结果 备注 安全生产运行正常 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象 设备保养责任落实到人 现场检查 生产现场无违章停放车辆 机泵油封无溢油严重 安全标志牌整洁完好 动火严格执行动火制度 设备修理悬挂警示标志并落实安全措施 设备管道应无裂纹和渗漏，管道应设备管道 保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象 管道上的阀门应启闭灵活，关闭严管道上的阀门 密不漏 原材料、半成品、器具、运输工具原材料、半成品、等堆放规范,不得侵占车行通道和器具、运输工具 人行通道 车间地面 车间地面的油污及垃圾应及时清理 工艺纪律 操作记工艺纪律 操作记录准时、准确、字录 体工整 查操作记录 工艺控制点 生产岗位 工艺控制点在规定范围 生产岗位严格执行操作规程 工作环境、职业安工作环境、职业安全卫生 生产现场全卫生 生产现场包括操作室整洁干净 包括操作室 劳保用品 安全管理 生产工人按要求穿戴劳保用品 新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作 不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班前不准饮酒 20 职工穿戴 现场检查 序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 备注 21 22 23 24 25 26 27 28 安全设施 开车准备 生产现场 工序事故 生产现场 生产现场 生产现场 生产现场 保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好 使用设备前，进行安全检查 生产现场无吸烟及烟蒂 无存在隐瞒事故实情 上班时无睡岗、串岗、脱岗现象 无班前、班上饮酒 检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护 对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理 各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品 使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求 电源线的固定方式（含线间距）应符合规定 各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求 设备信号、指示灯、仪表应完好有效 设备防护罩是否齐全，可靠 各种运动装置是否运行正常（异常噪声、振动，漏油，销、链条、链轮、皮带轮等固定合理） 安全阀是否灵敏可靠在有效期内 电动葫芦安全 电动葫芦最大载荷是否满足生产要求，是否有超设计载荷强起吊现象发生 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 29 消防器材 现场检查 30 31 32 33 34 35 用电安全 电线 照明 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 电源插座、插头 应符合安全用电规范 设备指示 机械安全 36 运动装置 现场检查 37 安全阀 现场检查 38 电动葫芦 现场检查 39 40 41 42 43 44 车间大门开启方便、灵活、上班无车间通道及消防上锁、卡死现象、车间各通道无堵器材 塞现象 物料堆放 定置情况 通风情况 灭火器设置 仓 库 车间通道物料堆放是否符合要求 灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象 危险化学品使用、储存场所安全 化学品使用、储存场所通风换气良好 化学品储存场所有无放置灭火器 仓库清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 公司级安全隐患排查表
排查人： 检查时间： 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和县安监局领导汇报。 内容 计划 序号 检查项目 见检查项目 每年不少于四次检查 检查标准 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字1 工艺管理 迹清晰工整。 2、各生产装置运行必须正常，完好。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 2 设备管理 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 关键装置3 及重点部位 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。 查现场及记录 查现场 查现场 查记录 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 目的 缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清4 电气管理 洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防器材完好有效，配备数量和地点应符5 消防管理 合国家标准。消防器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻。 化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、6 化学品 管理 防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，7 安全设施 各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。8 厂房建筑 建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 检查与责任制挂钩记 录 查现场及记录 查看现场 查现场及记录 查现场及记录 查现场及记录 编制单位：安全部 审核人：*** 批准人：***车间级安全隐患排查表
排查人： 检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全部及公司领导汇报。 见检查项目 每月至少检查一次 检查方法 （或依据） 依据公司安全1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 生产责任制检查。 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。依据安全操作2 工艺 检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关法检查现场和是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转3 设备 部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及4 电气 电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动5 仪表 作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。 检查现场 检查现场 记录 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 检查评价 符合 不符合及主要问题
安全隐患排查计划
