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年度人力资源预算—年度薪酬预算分析模板（提纲）-安全作业管理
（1.0版）
制订： 审批：
2020-1-1发布 2020-1-1实施
年度薪酬预算分析模板 第一部分 人员情况概述
一、人力资源现状 （一）人员基本情况
1、用工性质（劳务派遣占比，是否存在法律风险、是否数量过大，如果是，请提出解决措施）
2、工作性质（管理和工人的人数及占比，都有哪些工种使用劳务外包，每个工种的人数）
（二）管理人员结构分析
1．各业务系统的人员分布（哪些系统存在人员缺口）2．学历情况（本科及以上学历占比）3、从业年限（1-3年的人数、3-5年人数、5-10年人数，10年以上从业人数）4、计件制管理人员分岗位的年均人数
（三）操作人员结构分析
1.各个工种的人员分布（哪些工种存在招聘难，分析原因并提出解决措施）
2．学历情况（初中及以下人员人数、分布在哪些岗位） 3．年龄情况（50岁及以上人员占比、近三年新招40岁以上员工占比）
4. 计件制操作员工分岗位的年平均人数、包干制操作员工分岗位的年平均人数
（四）各站点人员分布情况分析
站点生产线规模、年生产方量、管理人员及操作员工人数（数量是否合理、预估定编人数）
二、人力资源供需分析 （一）整体供需情况
2019年人力资源数量和质量分析
202X年人力资源需求预测（根据投资计划预估各职级的人数分布及非职级的计件制员工人数增长、各系统的人数分布）
1、人力资源数量需求
总需求=债需求+净需求+补充需求（每一个需求独立分析） 2、人力资源质量需求 （二）供需特点 区域公司整体供需特点 各站点的供需特点
三、人力资源具体情况采取的举措
第二部分 人工成本情况概述
一、2019年人工成本管理的特点（请结合excel表格数据进行各项经济指标分析）
（一）人工成本情况综述（2018与2019年对比）
工资总额占比及年度增长、社保占比及年度增长、福利费用（包
2020年 年度人力资源预算—年度薪酬预算分析模板(提纲)-安全作业管理
