制度名 芆 企业经营目标 蝿页码 蚇3-1 蚀 肄电子文件编码 莁GLWA003 螆禹州市三星塑料制品有限公司年度经营目标 莄一、企业总体目标 衿1.促进全体员工同心协力，努力达成自主性的经营方针。 肈2.营业额达到800W。 芄二、人事管理目标 膃1.全公司总人数以20人左右为标准。 罿2.确立职位分类、薪金体系。 葿3.设定工作说明书。 羆三、营业、采购、生产目标 袂1.利润额达到100W。 罿2.产品不良率降至5%以下。 袀3.原材料废塑料每吨控制在1200元以下。 莄四、会计、财务目标 羅1.总资产尽可能控制在1000万元左右。 聿2.加强企划部门的预算控制。 肇签发人 蚄制度名 腿 肅责任人签名 企业经营目标 蒂页码 艿3-2 蒇电子文件编码 袇GLWA003 袈禹州市三星塑料制品有限公司年度各部门经营目标 芅一、公司总体目标 芁1.达到年销售额800万元、利润率10%的目标。 荿2.提高本公司在本行业多省份知名度。 艿二、总经理办公室目标 羇1.拟出内部监察计划。 芄2.希望各部门的计划制定工作于12月1日以前结束，以配合经营会议，并于15日内召开年度计划发表会。 蒈3.关于经营计划与实绩，应能以图表形式表示以获得整体印象，并拟出具体的图表管理方案。 莆4.为新的组织拟订职务权限规则。 蒅5.做好新投资机会的投资报酬率分析。 肃三、生产部门目标 芄1.拟订使产品合格率达到85%的计划。 蒃2.拟订适当计划，以使不良产品比率降到1%以下。 袃3.以200万元于2017年6月份更换压力机，以便能降低成本10%，把制造成本控制在400万元以下。 薈四、总务部门目标 薈1.拟出年内例行事项的实施计划表。 袄2.拟订综合控制计划，重点放在推捎员与管理职员上。 莁3.订出计划，实现使附加价值达到50万元，提高工资20%的目标。 薁4.拟订修订薪金与改善薪金体系的具体计划。 签发人 责任人签名 制度名 电子文件编码 GLWA003 企业经营目标 页码 3-3 6.与有关人员协商，拟订员工的医疗计划。 五、营业部门目标 1.拟订有关采购商品的计划。 2.拟出销售目标1000万元、销售成本800万元并依月别制定部门明细分担表。 3.达到应收款回收85%的目标，并依顾客别与部门别制作回收的目标图表。 4.按月拟订销售促进计划。 5.把销售重点放在双瓮化粪池、三格化粪池、岩心箱三个产品上，希望能使其销售额达到总销售额的75%以上。 6.拟出更换公司货车的计划。 六、会计部门目标 1.下年度须把重点放在资金运用效率上，希望每月召开经营会议时，能提出月资金设计调度计划实绩对照表。 2.拟定利益目标300万元、销售目标1000万元、制造成本400万元、销售成本200万元、管理成本100万元、资金成本100万元，依月别再设定综合损益计划，另外还须拟定预算实绩表的格式。 3.将管理费用区分为固定费用及变动费用两种，为加强预算控制，须拟订代金券制度运用方法。 4.与制造生产部门联络，拟订可自中小企业金融机构贷款而获得设备投资资金200万元的具体计划。 5.提出缩短折旧年限到下年度全部摊提完毕的改善方式。 签发人
责任人签名
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