马鞍山、铜陵地区都是耐磨材料生产基地，宁国地区耐磨材料生产企业发展就象耐磨材料市场的一条“黑马”，逐渐在安徽耐磨材料市场发挥着主力军作用，因此供应商力量雄厚。 （五）企业现状分析 1、物质资源状况：
公司目前经营面积为10000Ｍ２，位于长无公路白湖镇境内，已经形成一定的品牌形象和档次；但由于资金紧张，办公场所装修仍为临时性装修，因此规范化的配套设施仍未完全跟上。
根据庐江县政府规划，庐南属于工业强县重点，公司三年发展规划重点是技改投入和固定资产规模扩大，2012年拟建设生产车间2000平方米，并增设成品仓库，为客户提供更加方便快捷的服务。 2、人力资源状况：
公司目前在职人员38人，其中：本科4人，大专10人，中专9人；高层管理人员6人，其中：本科4人；技术人员8人，其中：大专4人，中专2人；年龄结构：18-24岁10人，25-40岁16人，41-50岁9人，51-60岁2人。
从以上数据反映我司基本上实现了老中轻三类人员的有效结合，高层管理人员中具备了一定的知识层次和管理经验，符合企业发展需求规律；目前营销团队共8人，占公司总人数的30%，但营销团队的专业性仍较薄弱，为适应战略规划的要求，仍需进一步加强对营销人才的培养和建设、进一步提高员工的综合素质。 3、财务资源状况：
1）目前公司的净资产收益率为8.20％（净资产收益率＝净利润/平均净
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资产×100％），说明公司净资产收益率偏低，公司自有资本获取收益的能力较弱。
2）总资产报酬率为5.2％（总资产报酬率＝(息税前利润总额／平均资产总额)×100％），该指标偏低，表明公司投入产出的水平较弱，企业的全部资产的总体运营效益不高，需改进管理，提高资产利用效率和企业经营管理水平，增强盈利能力。
3）主营业务利润率为6.8％（主营业务利润率＝(主营业务利润／主营业务收入净额)×100％），该指针标也偏低，说明公司产品附加值低，主营业务市场竞争力不强，发展潜力不大，获利水平低。
4）资产负债率为50％（资产负债率＝（负债总额／资产总额）×100％），资产负债率是衡量企业债务偿还能力和财务风险的重要指标，比较保守的经验判断一般为不高于50％。如果单纯从偿债能力角度分析，越低越好。
5）速动比率105％（速动比率＝（速动资产／流动负债）×100％）该指标越高，表明公司偿还流动负债的能力越强，一般保持在100％的水平比较好，表明公司既有好的债务偿还能力，又有合理的流动资产结构。
6）已获利息倍数为2.6（已获利息倍数＝息税前利润总额／利息支出），该指标如大于1，则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润；如小于1，则表明企业无力赚取大于资金成本的利润，企业债务风险很大；该指标越高，表明企业的债务偿还越有保证；相反，则表明企业没有足够资金来源偿还债务利息，企业偿债能力低下。
7）总资产周转率为2次（总资产周转率（次）＝主营业务收入净额／平均资产总额），该指标数值越高，周转速度越快，资产利用效率越高；该比率较低，说明企业全部资产营运效率较低。
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8）流动资产周转率为4次（流动资产周转率（次）＝主营业务收入净额／平均流动资产总额），该指标越高，表明企业流动资产周转速度越快，利用越好。在较快的周转速度下，流动资产会相对节约，其意义相当于流动资产投入的扩大，在某种程度上增强了企业的盈利能力；而周转速度慢，则需补充流动资金参加周转，形成资金浪费，降低企业盈利能力。 4、管理资源状况：
目前公司的组织机构以直线制为主，其优点是沟通迅速，权力集中，指挥统一，责任明确；其缺点是由于权力过于集中，无法有效的激发下属的潜力，且部门间横向沟通较差。目前公司正依照公司专业的、强有力的职能管理系统为支撑，以诚信、高效、创新、共赢为核心理念，在公司各职能部门的指导下有效运作。
同时，公司较注重员工素质的培养和开发，与外部管理顾问公司达成战略合作关系，吸收先进的管理经验，从而不断提升公司各职能部门的管理能力，为各子公司输送新鲜血液。
而我司一把手领导具有多年的行业专业背景和丰富的管理经验，亲和力较强，工作细心负责，追求细节管理，对市场有敏锐的洞察力和前瞻性，且注重对员工的培训。 5、无形资产状况：
目前公司在庐江县市场上具有一定的品牌知名度，积累了一部分忠诚的客户资源；同时在技术上与合肥工业大学及合肥水泥设计院合作，可谓是强强联合。
四、企业总体战略规划
（一）企业三年发展总目标
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在未来的三年里，计划在白湖镇原厂址，建成一座具有规模化、标准化生产厂房，并引进一流生产设备和国内先进的生产技术，将公司打造成为合肥市最大的齐集耐磨材料产品展示，生产、销售、服务、配件供应、信息反馈等“四位一体”为核心的耐磨材料产品经营公司，并以宽敞明亮的展厅、整洁干净的维修区、现代化的设备和服务管理、高度职业化的气氛、保养良好的服务设施、充足的零配件供应、迅速及时的跟踪服务及较为负责的消费者权益保护等，提升鑫盛耐磨材料产品品牌打造百年基业。公司将深刻践行“诚信、高效、创新、共赢”的经营理念，以发展鑫盛耐磨材料产品品牌为龙头，市场占有率逐年提升，实现汽耐磨材料产品销售服务市场最大化，实现股东、经营团队、客户、员工等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的经济价值，并成为耐磨材料产品销量产量最佳的企业。 （二）阶段发展目标 1、2012年目标
项 目 1、销售数量（吨） 2、市场占有率（％） 3、销售收入（万元） 4、资金回报率（%） 5、总资产增长率（%） 6、成本费用利润率（%） 7、客户满意度（%） 8、员工满意度（%） 合计 1600 25 1192 10 20 5 90 90 90 90 400 9.8 90 90 锤头 250 衬板 350 25 792 10.2 90 90 磨球 1000 2、2013年目标
项 目 1、销售数量（吨） 2、市场占有率（％） 14 / 22
合计 2000 30 锤头 400 衬板 400 30 磨球 1200 3、销售收入（万元） 4、资金回报率（%） 5、总资产增长率（%） 6、成本费用利润率（%） 7、客户满意度（%） 8、员工满意度（%） 1550 12 20 6 92 90 92 90 550 12.1 92 90 1000 9.9 92 90 3、2014年目标
项 目 1、销售数量（吨） 2、市场占有率（％） 3、销售收入（万元） 4、资金回报率（%） 5、总资产增长率（%） 6、成本费用利润率（%） 7、客户满意度（%） 8、员工满意度（%） 合计 2500 35 1900 14 20 6.5 95 94 95 94 750 13.9 95 94 锤头 450 衬板 550 1150 14.2 95 94 磨球 1500 五、战略实施
（一）人力资源战略 1、建立强有力的营销团队
鑫盛耐磨材料有限公司生产规模发展后，经营模式更加突显为以销售为主导的产销型公司，经营模式的转变，导致企业对高素质专业营销人才需求。
营销人才的引进可以采取两种方式：一是从大中专院校招聘有潜力的应届毕业生，因为应届毕业生刚出校门，其思想犹如空杯，企业灌输什么，他们就接收什么，且思维活跃，较好引导，企业通过自己培养人才，可以提高员工的忠诚度；二是从竞争对手处猎头引进专业的高级营销管理人才，
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鑫盛耐磨公司三年发展战略规划书[1]
