A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 （1）压力容器和压管道，包括管件和阀及安全附件合格，一项力管道，包括管件和门； 检验报告； 扣25分（B阀门； （2）泄压和排空系2.安全阀检级要素否决（2）泄压和排空系统； 验报告；爆破项）； 统； （3）紧急停车系统； 片、防爆膜合2.危险工艺（3）紧急停车系统； （4）监控、报警系统； 格证及更换未按规定实（4）监控、报警系（5）联锁系统； 记录； 现自动化控统； （6）各类动设备，包3.紧急停车制的，扣100（5）联锁系统； 括备用设备等。 系统分布图分（A级要素（6）各类动设备，2.工艺技术自动控制及维护记录； 否决项）。 包括备用设备等。 水平低的重点危险化4.监控、报警学品企业要制定技术系统、联锁系改造计划，完成自动统维护、调试化控制技术改造。 记录； 5.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等； 6.工艺控制流程图及自动化控制资料。 现场检查： 标准规定的各类设备设施的完整性。 3.企业应对工艺过程进行风险分析： （1）工艺过程中的危险性； （2）工作场所潜在事故发生因素； （3）控制失效的影响； （4）人为因素等。 1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析； 2.对工艺过程进行风险分析，包括： （1）工艺过程中的危险性； （2）工作场所潜在事故发生因素； （3）控制失效的影响； （4）人为因素等。 查文件： 1.风险评价记录； 2.岗位操作规程。 询问： 操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。 扣分项分； 2.安全阀验或检验格；爆破片爆膜不合未定期更换未做更换记一项扣2分3.紧急停统失效或行日常维护项扣2分；4.监控、报统、联锁系经调试或失一项扣2分5.安全阀、系统、火炬不符合要求处扣2分；6.机泵等备运行不正振动超标、漏；备用设进行定期或无记录，扣2分。 1.未对工程进行风析，一个单3分； 2.岗位操程内容中对工艺操的风险制全措施及处置措施，扣1分； 3.操作人清楚岗位及控制措施人次扣1分- 35 -
A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性分析（HAZOP），并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析。 评审方法 查文件： 1.涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告； 2.定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告。 评审标准 否决项 一级企业涉 及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性分析（HAZOP），或未定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣100分（A级要素否决项）。 扣分项4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求： （1)现场工艺和设备符合设计规范； （2）系统气密测试、设施空运转调试合格； （3）操作规程和应急预案已制订； （4）编制并落实了装置开车方案； （5）操作人员培训合格； （6）各种危险已消除或控制。 生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求： （1）现场工艺和设备符合设计规范； （2）系统气密测试、设施空运转调试合格； （3）操作规程和应急预案已制订； （4）编制并落实了装置开车方案； （5）操作人员培训合格； （6）各种危险已消除或控制。 查文件： 1.生产装置开车前安全条件确认检查表； 2.系统气密、置换及动设备空试记录； 3.装置开车方案； 4.操作规程和应急预案； 5.操作人员培训记录； 6.开车前隐患排查与整改记录。 5.企业生产装置停车应满足下列要求： （1）编制停车方案； （2）操作人员能够生产装置停车应满足下列要求： （1）编制停车方案； （2）操作人员能够按查文件： 1.停车方案； 2.停车操作记录。 1.未制定条件确认表内容不符求，一项分； 2.未进行气密测试、及动设备或无记录，扣3分； 3.没有编置开车方案3分； 4.没有编作规程和预案，一项分； 5.操作人经培训合人次扣1分6.开车前行隐患整改3分。 1.未编制方案，扣3停车方案内一项不符- 36 -
A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 询问： 有关人员是否清楚停车要求。 评审标准 否决项 按停车方案和操作停车方案和操作规程规程进行操作。 进行操作。 6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求： （1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告； （2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 生产装置紧急情况处理应遵守下列要求： （1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告； （2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 查文件： 1.操作规程； 2.操作记录。 询问： 操作人员在紧急情况下处理措施和程序。 现场检查： 1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理； 2.排空系统及火炬管理情况。 查文件： 工艺操作记录及交接班记录。 询问： 操作人员如何处理工艺参数的偏离。 8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 6.5关键装置及重点部位 （151.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。 1.确定关键装置、重点部位； 2.实行企业领导干部联系点管理机制。 查文件： 1.关键装置、重点部位管理制度； 2.关键装置、重点部位台账。 未确定关键装置、重点部位，扣15分（B级要素否决项）。 扣分项1分； 2.未执行规程和停案停车，13分； 3.有关人清楚停车要1人次扣11.操作规未制定发急及异常时的处理措一项扣2分2.紧急情按规定处理次扣3分；3.操作人清楚紧急常情况处施和上报程1人扣1分1.排放管位置不符范或危险处理不符求，一处分； 2.火炬系行不正常，分。 1.工艺参离未分析原一次扣1分2.超出安值未及时纠正，扣33.操作人清楚工艺偏离处理方1人次扣11.未明确装置和重位的联系及联系人责及考核的，一项分； - 37 -
A级B级要素 要素 分） 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括： （1）指导安全联系点实现安全生产； （2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实； （3）定期检查安全生产中存在的问题； （4）督促隐患项目治理； （5）监督事故处理原则的落实； （6）解决影响安全生产的突出问题等。 3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括： （1）指导安全联系点实现安全生产； （2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实； （3）定期检查安全生产中存在的问题； （4）督促隐患项目治理； （5）监督事故处理原则的落实； （6）解决影响安全生产的突出问题等。 联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。 查文件： 监督指导有关记录。 询问： 联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。 扣分项2.确定的装置、重位，少一处分； 3.未建立点机制，分。 联系人对责的关键装重点部位行安全监导职责，11分。 查文件： 联系点活动记录。 企业领导未按规定系点活动记录，1次分。 1.建立关键装置、重点部位档案； 2.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责； 3.定期进行监督检查，并形成记录。 查文件： 1.关键装置、重点部位管理制度； 2.关键装置、重点部位档案； 3.关键装置、重点部位的监督检查记录。 1.未建立档扣3分；档容一项不扣1分； 2.未建立企管理部门、单位及班控机制，分； 3.未明确组织、各专责，扣2分4.未定期监督检查，分； 5.未建立检查记录- 38 -
A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 1.制定关键装置、重点部位应急预案； 2.至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 6.企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按2.5条执行。 6.61.企业应严格执行检维检维修管理制度，实修 行日常检维修和定（10期检维修管理。 分） 关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行。 严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 查文件： 1.关键装置、重点部位应急预案； 2.应急预案演练记录。 询问： 1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度； 2.各种事件及事故处理措施。 按照3.5条评 审 扣分项录不全，一符合扣1分1.关键装置点部位应案不全，每项扣2分；2.未进行或无演练或未对预审,一项分； 3.有关人预案及各件、事故处施不熟练，次扣1分。按照3.5审 2.企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 3.企业在进行检维修作业时，应执行下列程序： （1）检维修前： 1）进行危险、有害因素识别； 2）编制检维修方案； 3）办理工艺、设备设施交付检维修手续； 4）对检维修人员进1.制订年度综合检维修计划； 2.落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 在进行检维修作业时，应执行下列程序： （1）检维修前： 1）进行危险、有害因素识别； 2）编制检维修方案； 3）办理工艺、设备设施交付检维修手续； 4）对检维修人员进行安全培训教育； 5）检维修前对安全控查文件： 1.设备检维修管理制度； 2.检维修记录。 现场检查： 现场检查或抽查设备状况。 查文件： 年度综合检维修计划。 1.未明确修时机、频审批程序，不扣1分；2.未实行检维修和检维修管理2分。 查文件： 1.检维修风险分析记录； 2.检维修方案； 3.工艺、设备设施交付检维修手续； 4.检维修人员安全培训教育记录； 1.未制定检维修方案，扣10分（B级要素否决项）； 2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交1.未制定综合检维划，扣4分2.年度综维修计划到“五定”管一项扣1分1.未对检进行风险分一项不符1分； 2.未对检员进行安训教育，1扣1分； 3.检维修作业票证理或办理- 39 -
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》 - 图文
