A级B级要素 要素 4 管理制度 （100分） 3.8 供应商 （5分） 标准化要求 企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 企业达标标准 1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）； 2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理； 3.定期识别与采购有关的风险。 评审方法 查文件： 1.供应商管理制度； 2.合格供应商名录、档案； 3.供应商选用、续用、评价记录； 4.与采购有关的风险信息。 评审标准 否决项 扣分项1.未建立供应商名录案，一项分； 2.未对供进行规范管一项不符1分； 3.未定期与采购有风险，1次分。 4.1安全生产规章制度 （40分） 1.企业应制定健全1.通过识别和评估，的安全生产规章制将适用于本企业的有度，至少包括下列内关法律法规和有关标容： 准规定转化为企业安（1）安全生产职责； 全生产规章制度或安（2）识别和获取适全操作规程的具体内用的安全生产法律容，并严格落实； 法规、标准及其他要2.安全生产规章制度求； 内容应符合标准要（3）安全生产会议求； 管理； 3.明确责任部门、职（4）安全生产费用； 责、工作要求； （5）安全生产奖惩4.安全生产规章制度管理； 应具有可操作性； （6）管理制度评审5.除制定《通用规范》和修订； 要求的规章制度以（7）安全培训教育； 外，还应制定包括以（8）特种作业人员下内容的规章制度：管理； 工艺管理、开停车管（9）管理部门、基理、设备管理、建（构）层班组安全活动管筑物管理、电气管理、理； 公用工程管理、易制（10）风险评价； 毒管理、危险化学品（11）隐患排查治输送管道定期巡线制理； 度、领导干部带班、（12）重大危险源管厂区交通安全、文件、理； 档案管理制度等。 （13）变更管理； 6.企业主要负责人应（14）事故管理； 组织审定并签发安全（15）防火、防爆管生产规章制度。 查文件： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 2.企业安全生产规章制度签发文件。 询问： 有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的遵守情况。 1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）； 2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）： 变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。. 1.未将法规的有关和标准的要求转化业安全生章制度或操作规程体内容，一符合扣2分2.责任部门责、工作要可操作性容，一项不扣1分； 3.缺少相容的管理制一项扣2分4.有关人清楚法律、和标准规相关要求，次扣2分；5.现场发未执行和法律法规准，或企业生产管理或操作规现象，按相素评审标- 20 -
A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 理，包括禁烟管理； （16）消防管理； （17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理； （19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理； （21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； （22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； （23）检维修管理； （24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； （26）供应商管理； （27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； （28）劳动防护用品（具）和保健品管理； (29)作业场所职业危害因素检测管理； （30）应急救援管理； （31）安全检查管理； （32）自评。 2.企业应将安全生将安全生产规章制度产规章制度发放到发放到有关的工作岗有关的工作岗位。 位。 扣分项分，没有评准的，一项合扣2分；6.企业安产规章制按规定审签发，一项分。 查文件： 文件发放记录。 现场检查： 工作岗位是否有有效的一项不符2分。 - 21 -
A级B级要素 要素 4.2操作规程 （40分） 标准化要求 企业达标标准 评审方法 规章制度。 评审标准 否决项 扣分项1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程； 2.发放到相关岗位； 3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 4.3修订 （20分） 1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： （1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； （2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时； （3）当生产设施新建、扩建、改建时； （4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； （5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； （6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。 查文件： 1.岗位操作规程； 2.文件发放记录。 3.操作规程签发文件。 现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。 查文件： 新项目的操作规程。 有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 1.操作规容一项不扣1分。 2.安全操程未按规定或签发，扣5分。 1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次； 2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次； 3.按规定进行评审和修订； 4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。 查文件： 1.管理制度评审和修订制度； 2.安全生产规章制度、操作规程； 3.评审和修订记录。 投产或投用 前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 1.未规定和修订时频次，或规内容不符求，扣3分2.未按规审和修订分，漏评审制度扣1分- 22 -
A级B级要素 要素 标准化要求 （7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； （8）其他相关事项。 2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订； 2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。 3.企业应保证使用企业现行安全生产规最新有效版本的安章制度和操作规程是全生产规章制度和最新有效的版本。 操作规程。 5培训教育 （100分） 5.1培训教育管理 （20分） 1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 1.制定全员安全培训、教育目标和要求； 2.定期识别安全培训、教育需求； 3.制定安全培训、教育计划并实施。 查文件： 1.评审、修订记录； 2.安全生产规章制度和操作规程； 3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。 查文件： 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。 现场检查： 部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 查文件： 1.安全培训、教育制度； 2.安全培训、教育需求记录； 3.安全培训教育计划； 4.安全培训、教育记录。 询问： 抽查有关人员参加培训情况。 1.相关人参加评审订，一项不扣2分； 2.修订后，明生效日期1分。 相关岗位失效（或已订）的安全规章制度作规程，一位扣5分。2.企业应组织培训提供培训、教育所需查文件： 教育，保证安全培训的人员、资金和设施。 1.安全生产教育所需人员、资金费用台账或和设施。 资金计划； 2.培训教育计划和记录。 1.未制定安全培训、目标和要求1分； 2.未定期培训、教求,扣2分3.未根据需求制定计划，扣24.未按照要求实施培1次不符合分。 1.无资金或资金不落扣1分； 2.培训教落实或不要求，扣1- 23 -
A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 3.企业应建立从业建立从业人员安全培查文件： 人员安全培训教育训教育档案。 从业人员安档案。 全培训教育档案。 5.2从业人员岗位标准 （10分） 5.3管理人员培训 （20分） 4.企业安全培训教安全培训教育计划变查文件： 育计划变更时，应记更时，应按规定记录1.安全培训录变更情况。 变更情况。 教育计划； 2.变更记录。 5.企业安全培训教安全培训教育主管部查文件： 育主管部门应对培门应对培训教育效果培训教育效训教育效果进行评进行评价和改进。 果评价记录。 价。 询问： 了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。 6.企业应确立终身1.确立终身教育的观查文件： 教育的观念和全员念和全员培训的目1.安全培训培训的目标，对在岗标； 教育制度； 的从业人员进行经2.对从业人员进行经2.安全培训常性安全培训教育。 常性安全培训教育。 教育计划； 3.安全培训教育记录、档案。 1.企业对从业人员岗查文件： 位标准要求应文件1.载明企业化，做到明确具体； 从业人员岗2.落实国家、地方及位标准的文行业等部门制定的岗件； 位标准。 2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。 1.企业主要负责人1.企业主要负责人和查文件： 和安全生产管理人安全生产管理人员应安全资格证员应接受专门的安接受专门的安全培训书及培训档全培训教育，经安教育，经安全监管部案。 全生产监管部门对门对其安全生产知识其安全生产知识和和管理能力考核合管理能力考核合格，取得安全资格证格，取得安全资格书后方可任职； 扣分项3.培训场落实或不要求，扣11.未建立档扣5分；每人档案，分； 2.培训教案记录不规定要求，扣1分。 未记录计更情况，一1分。 1.未进行效果评价，分； 2.未制定措施并改进2分。 1.未进行培训，少1扣1分； 2.未进行性安全培育，1人次分。 1.从业人员位标准不确，一项扣分； 2.上岗的人员未满位标准要求人次扣2分主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决主要负责安全生产人员未按每年进行训，1人次合扣5分。- 24 -
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》 - 图文
