(企业经营管理)安全质量标准化版

项目 项目内容 基本要求 3.矿井应编制年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划，按规定备案并严格执行；高瓦斯和突出煤层的采掘工作面应制定瓦斯治理专项措施并严格落实，瓦斯治理效果符合相关规定 4.井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查工交接班等瓦斯检查及管理应符合《煤矿安全规程》规定；无空班、漏检和假检；每月应编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字；采掘工作面按规定配备瓦斯检查工 5.临时停风地点，应立即停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区应在24小时内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》的规定不能立即处理时，应在24小时内予以封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等 6.瓦斯排放，应有经矿技术负责人批准的专门措施，并严格执行，且有记录 7.瓦斯检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台账“三统一”；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录 瓦斯检查仪器、仪表应完好，并按照规定进行校正和检定 标准分值 10 评分方法 查资料和现场。未编制的，1项扣5分；未备案的，1项扣2分；其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场。发现空班、漏检或假检的不得分；未按规定配备专职瓦斯检查员的，每处扣2分；其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场。1项未按规定执行的，不得分 得分 防 治（100分） 10 10 查资料和现场。无专门措施或未按10 措施执行的，不得分；其他1处不符合要求扣0.5 分 查资料和现场。未持证上岗的，115 人扣5分；其他1处不符合要求扣0.5分 查资料和现场。仪器、仪表1台不10 完好扣5分；其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场。无机构的不得分；人员不足的扣5分 查资料和现场。采区无专用回风10 巷的不得分；其他1处不符合要求扣5分 查资料。未对煤层的突出危险性 仪器仪表 突出矿井应按规定设立防突工作领导小组和满足防突工作需要的专业防突队伍 突出矿井的每个采区应设置至少1条专用回风巷，突出煤 五机构设置 10 、 突 出 防治（100分回风系统 层采掘工作面应有独立的回风系统 1.矿井应按规定对煤层的突出危险性进行鉴定。突出矿井应绘制矿井（采区）瓦斯地质图 2.突出矿井（采区）应编制专项防突设计、措施计划和事故应急预案，并按相关规定审批 突出管理 3.区域预测结果、区域防突措施应按规定审批，并严格执行；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果应经矿技术负责人和主要负责人审批 4.突出煤层采掘工作面局部综合防突措施应经矿技术负责人审批，并严格执行 5.石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前应编制专项防突设计、区域及局部综合防突措施，应按规定审批，并严格执行 10 鉴定的，不得分（按突出煤层管理的不扣分）；其他1处不符合要求扣2分 查资料。设计、计划或预案缺1 10 项扣5分；其他1处不符合要求扣1分 15 查资料和现场。1处不符合要求扣5分 查资料和现场。1处不符合要求扣5分 查资料。1处不符合要求扣5分 15 10 项目 项目内容 设备设施 基本要求 压风自救装置、自救器、防突风门等安全防护设备设施符合相关规定 防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求；防突标准分值 10 2分 评分方法 查资料和现场。1处不符合要求扣得分 ） 资料台账 资料（各种记录、台账、牌板、效果检验报告等）管理应符合规定 瓦斯抽采矿井应有专门的瓦斯抽采队伍，人员配备满足瓦斯抽采要求 1.瓦斯抽采设施、抽采泵站应符合相关规定 10 查资料和现场。1处不符合要求扣2分 查资料和现场。无队伍不得分，人员不足扣5分 查资料和现场。1处不符合要求扣2分 查资料和现场。1处不符合要求扣2分 查资料和现场。未按规定测定1次六、 机构设置 10 15 15 抽采系统 瓦 斯 抽 采 （抽采效果 2.瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）应编制设计并按计划施工 1.定期对瓦斯抽采系统瓦斯的浓度、压力、流量等参数进行测定。泵站每小时测定1次；主、干、支管及抽采钻场每周至少测定1次，并根据实际测定情况对抽采系统及时进行调节 2.定期检查抽采系统，并有记录可查。确保抽采管路无破损、漏气、积水；抽采管路离地面高度不应小于0.3m（采面留管除外）。抽采检测装置、仪器、仪表齐全，定期校正，台账、记录齐全 3.抽采钻场及钻孔应按规定设置管理牌板，数据填写须及时、准确，并有记录和台账 4.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井计划开采的煤量不应超出瓦斯抽采的达标煤量，生产安排应与瓦斯抽采的达标煤量相匹配，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡 5.瓦斯抽采与利用考核指标应符合《煤矿瓦斯抽放规范》、《煤矿瓦斯抽采基本指标》等相关规定 矿井应建立安全监控管理机构，配足管理人员、工程技术人15 扣5分，其他1处不符合要求扣2分 10 查资料和现场。无记录可查的，不得分；其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场。1处不符合要求扣0.5分 查资料和现场。1处不符合要求扣5分 查资料和现场。1处不符合要求扣5分 查资料和现场。无管理机构，不得分；无责任制或操作规程或值班制100分） 七七、 安 全 装备 10 15 10 机构、人员和制度 员；作业人员持证上岗；建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等 10 度，缺1项扣2分；人员不足，缺1人扣1分；其他1处不符合要求扣1分 1.矿井安全监控系统应具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能；传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的２０%；矿井安全监测监控系统应与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行 2.安全监控系统安全装置的种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设等都应符合相关规定，各种监控设备性能、仪器精度符合要求，井下分站实行挂牌管理 3.安全监控系统的主机应双机或多机备份，24 小时不间断运行。当工作主机发生故障时，备份主机应在5分钟内投入10 10 查资料和现场。未联网或系统不完善扣5分，其他1处不符合要求扣２分 查资料和现场。1处不符合要求扣2分 查资料和现场。1处不符合要求扣2分 监 控 10 项目 项目内容 基本要求 工作。中心站应双回路供电，并配备不小于2小时在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。中心站应使用录音电话。井下分站应能实现地面中心站遥控断电 4.矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时，应携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯。瓦斯检查工下井时应携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。有自然发火的矿井，按规定配备一氧化碳、氧气、温度等便携式检定仪 5.分站、传感器等装置在井下连续使用6～12个月应升井全面检修，井下装置的完好率应为100%，装置的待修率不超过20%，并有检修记录 安全监测设备每月至少调试、校正1次；甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每标准分值 评分方法 得分 （100分） 10 查资料和现场。仪器数量不足扣5分，其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场。未按规定升井检修6 1次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分 10 查资料和现场。1处不符合要求扣2分 检测试验 10天应使用标准气样和空气样进行调校，并有调校记录；.每10天应对甲烷超限断电功能进行试验，并有试验签字记录；安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定 安全系统监测装置运行正常，性能完好，系统中断或出现异监测装置 常情况，应查明原因，采取措施及时处理；传感器不能正常显示或中断期间，该范围应停止作业，并有记录可查 1.地面中心站值班应设置在矿调度室内，实行24小时值班制度。值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息，详细记录系统运行状态，接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理，填写运行日志，打印安全监控日报表，报矿主要资料管理 负责人和主要技术负责人审阅；建立监测系统、瓦斯抽采系统数据库，并有备份，其中安全监测、瓦斯抽采系统数据要保存2年以上，人员管理数据要保存1年以上 查资料和现场。缺少图纸扣5分，2.安全监控系统报表、账卡、图纸资料应符合相关规定 8 缺少1种台账、报表和记录扣２分，其他1处不符合要求扣1分 10 查资料和现场。缺1项扣5分 查资料和现场。未鉴定或无措施的不得分 查资料和现场。无防灭火系统或措10 施不得分，其他1处不符合要求扣2分 ２０ 查资料和现场。数据无备份扣5分，数据库缺少1项数据扣5分，其他1处不符合要求扣2分 6 查资料和现场。1处不符合要求扣1分 八八矿井应建立、健全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制和操作规程，并建立火灾应急预案 1.按规定进行煤层自然发火倾向性鉴定，并制定防灭火措施 2.开采自燃、容易自燃煤层的矿井，应按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发火的专门措施；采掘工作面作业规程应有防治自然发火的专项措施，并严格执行 制度规程 、 防灭火措防 施 10 项目 项目内容 基本要求 3.每1处火区都应建立符合《煤矿安全规程》规定的火区管理卡片，绘制火区位置关系图，并制定火区管理制度；启封火区应有计划和经批准的安全措施 1.井上、下应设置消防材料库，并符合《煤矿安全规程》标准分值 10 5分 评分方法 查资料和现场。1处不符合要求扣得分 灭 火 （100分） 设施设备 的规定，且每季度至少检查1次 2.井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应配备灭火器材，其数量、规格及存放地点，应在灾害预防和处理计划中明确规定 3.矿井应设地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m设置专用支管和阀门；在安装带式输送机的巷道中应每隔50m设置支管和阀门，并保证使用。地面消防水池应经常保持不少于200m3的水量，每季度至少检查1次。 4.凡开采自然发火的煤层，均要开展火灾的预测预报工作，并建立监测系统。按规定观测预报，并确保数据准确、可靠。在开采设计中应明确选定自然发火观测站或观测点。发现异常，采取措施，立即处理 控制指标 无一氧化碳超限作业和内、外因火灾事故。消除采空区密闭内及其他地点超过35℃的高温点（因地温和水温影响除外） 采煤工作面回采结束后，应在45天内进行永久性封闭 建立、健全综合防尘管理制度，配足防尘专业技术人员；按制度措施 规定开展煤尘爆炸性鉴定；制定年度综合防尘措施，建立完善综合防尘系统，并有相关图纸、记录、台账 1.按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的相关规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水 2.所有运煤转载点应有完善的喷雾装置，采煤工作面进、回风巷及掘进工作面回风流应按规定至少设置两道净化水幕，其他地点的喷雾装置和净化水幕按规定设置 3.按要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次；隔爆设施安装的地点、数量、水量及质量应符合相关规定 4.采掘工作面的采掘机械应有内外喷雾装置，喷雾压力符合要求，且能正常使用；爆破时掘进工作面及回风水幕应开启；综采工作面和放顶煤采煤工作面放煤口应安设喷雾装置，降柱、移架或放煤时设自动同步喷雾，喷雾压力符合要求；破碎机应安装防尘罩和喷雾装置或除尘器；爆破前后洒水和冲洗巷帮；炮掘工作面应安设移动喷雾装置 10 查资料和现场。未按标准设置消防材料库不得分，无应急预案扣5分，其他1处不符合规定扣1分 查资料和现场。1处不符合要求扣 10 2分 查资料和现场。无消防水池，扣1015 分；缺支管、阀门，1处扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分 查资料和现场。无监测系统不得分，15 1处（次）预测预报不符合要求扣5分，其他1处不符合要求，扣2分 查资料和现场。发现一氧化碳超限5 作业或明火或封闭区冒烟，该项不得分；发现1处温度超限，扣2分 查资料和现场。不符合要求不得分 查资料和现场。无管理制度或未鉴10 定或无综合防尘措施，该项不得分；其他1处不符合要求扣２分 查资料和现场。未建立系统不得分，15 缺管路1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场。缺设备1处扣5分；15 其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场。未按规定安设隔爆10 设施，1处扣5分；其他1处不符合规定扣2分 查资料和现场。缺设备1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分 10 封闭时限 5 九、 防 治 粉 尘（100设备设施 项目 项目内容 基本要求 1.采煤工作面应采取煤层注水防尘措施，注水设计及效果符合《煤矿安全规程》相关规定 2.矿井应编制洗尘计划，定期冲刷巷道积尘。主要大巷、主标准分值 10 10 评分方法 查资料和现场。1个工作面未注水扣5分，其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场。未编制洗尘计划扣5分，其他1处不符合要求扣2分 得分 分） 消尘措施 要进回风巷每月至少冲刷1次积尘，其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人确定，并有记录可查。井下巷道不应有连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积 3.矿井应按《煤矿安全规程》和《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的相关规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等 测尘仪器、仪表齐全，并定期进行校正、检定 1.井下爆炸材料库应符合《煤矿安全规程》规定 2.爆炸材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等制度10 查资料和现场。1处不符合要求扣２分 查资料和现场。1处不符合要求扣1分 查资料和现场。1处不符合规定扣5 分 10 10 10 10 10 10 10 查资料和现场。缺1项制度扣5 分 查资料和现场。电雷管未进行导通试验不得分 查资料和现场。1处不符合规定扣5 分 查资料和现场。1处不符合要求不得分 查资料和现场。无爆破说明书不得分，其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场。1处不符合要求扣2分 查资料和现场。没有湿式打眼或无措施或未使用水炮泥，1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分 10 10 查资料和现场。未持证上岗不得分，其他1项不符合要求扣2分 查资料和现场。1处不符合要求扣2分 仪器仪表 10 10 爆炸材料管理 健全，贮存符合《煤矿安全规程》要求 3.电雷管在发放前应进行导通试验 4.爆炸材料运输应符合《煤矿安全规程》规定 1.爆破作业地点应执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度 2.爆破作业应编制爆破作业说明书，现场设置爆破图牌板，并按说明书进行爆破作业 3.采掘工作面爆破应按规定执行停送电制度及撤人、设岗警戒制度 4.实行爆破作业的采掘工作面，应采用湿式打眼（由于地质构造条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和使用水炮泥 5.矿井配有满足生产需要的爆破专业人员，且持证上岗；现场爆炸材料存放、引药制作应符合有关规定 6.特殊情况下爆破作业，应严格执行相关规定 十 井下爆破（100分） 爆破管理 十一、 管 理 制 机构设置 矿井通风管理机构设置及人员配备满足安全需要，并符合有关规定 1.矿井应建立、健全各级领导和各业务部门的通风管理工作责任制，并严格落实 10 10 查资料和现场。机构未设置不得分，其他1处不符合要求扣２分 查资料和现场。无责任制扣10分；执行不严1处扣5分 查资料和现场。1处不符合要求扣２分 工作职责 2.每月由矿技术负责人至少组织1次通风隐患排查，并有排查记录；由矿长主持召开至少1次通风工作例会，并有记录可查 10 度