记录表格清单

记录表格清单

名称 文件发放名单 文件清单 文件修改记录 发放记录 收文记录 借阅记录 法律法规文件清单 记录表格清单 环境因素识别表 重要环境因素登记表 目标实施图 月工作计划 人员签到表 故障转呈单 与客户沟通登记表 信息交流表 管理评审计划 管理评审报告 企业培训需求识别表 年度培训计划 业主公约 客户手册 客户投诉处理单 采购计划审批表 状态 对应文件 QR-008 A/0 1/1

单位：品质管理部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 编号 责任 单位 各单位 各单位 各单位 各单位 各单位 各单位 各单位 各单位 各单位 品质部 总经理 各单位 各单位 管理处 管理处 品质部 管理者 总经理 品质部 管理处 品质部 品质部 管理处 品质部 保存期限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 2年 对应 长期 长期 长期 3年 3年 长期 3年 长期 长期 3年 3年 备注 A/0 文件控制程序 A/0 文件控制程序 A/0 文件控制程序 A/0 文件控制程序 A/0 文件控制程序 A/0 文件控制程序 A/0 文件控制程序 A/0 记录控制程序 A/0 环境因素控制程序 A/0 环境因素控制程序 A/0 目标指标控制程序 A/0 目标指标控制程序 A/0 目标指标控制程序 A/0 交流与沟通控制程序 A/0 交流与沟通控制程序 A/0 交流与沟通控制程序 A/0 管理评审控制程序 A/0 管理评审控制程序 A/0 教育培训控制程序 A/0 教育培训控制程序 A/0 与客户沟通控制程序 A/0 与客户沟通控制程序 A/0 与客户沟通控制程序 A/0 采购控制程序 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

记录表格清单

名称 采购物品验证记录 合格供方名单 供方评价表 合格供方年度评审记录 入伙方案 日检表 宣传记录 标牌一览表 客户意见征询表 客户满意率统计表 年度内审计划 内审计划 检查表 不合格报告 内审报告 月检系列表 缺陷消项记录 不合格处理单 纠正措施报告 预防措施报告 状态 对应文件 QR-008 A/0 1/1

单位：品质管理部 序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 编号 责任 单位 管理处 品质部 管理处 品质部 管理处 管理处 管理处 品质部 管理处 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 各单位 各单位 保存期限 3年 3年 3年 3年 3年 2年 3年 3年 3年 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 审批表附 备注 A/0 采购控制程序 A/0 采购控制程序 A/0 供方评选控制程序 A/0 供方评选控制程序 A/0 前期管理控制程序 A/0 日常运作控制程序 A/0 社区文化控制程序 A/0 标识和可追溯性控制程序 A/0 客户满意控制程序 A/0 客户满意控制程序 A/0 内审控制程序 A/0 内审控制程序 A/0 内审控制程序 A/0 内审控制程序 A/0 内审控制程序 A/0 服务监测控制程序 A/0 服务监测控制程序 A/0 不合格品控制程序 A/0 纠正措施控制程序 A/0 预防措施控制程序