不合格项及纠正措施验证报告
NJYC/8.1.2-02 编号：01
受审核部门 部门负责人 项目部 审核日期 审核 员 不合格事实陈述： 现场未能明确防火标识。 不符合条款：GB/24001-2004、GB/2008-2001条款4.4.6 不符合性质： ■ 一般 □ 严重 审核员： 部门负责人： 日 期： 日 期： 原因分析/纠正措施计划： 人员对标准内容理解不够造成不合格。 1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。 部门负责人： 日期： 批准纠正措施计划 管理者代表： 纠正措施的验证： 通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。 审核员： 日期： 不合格项及纠正措施验证报告
HJYC/8.1.2-02 编号：02
受审核部门 部门负责人 技术质量部 审核日期 审核员 07、06、21 不合格事实陈述： 提供的施工组织设计中未能明确各阶段的检验要求。 不符合条款：GB/T19001-2000条款7.1 不符合性质： ■ 一般 □ 严重 审核员： 部门负责人： 日 期：07、06、21 日 期： 07、06、21 原因分析/纠正措施计划： 人员对标准内容理解不够造成不合格。 1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。 部门负责人： 日期： 批准纠正措施计划 管理者代表： 纠正措施的验证： 通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。 审核员： 日期： 不合格项及纠正措施验证报告
NJYC/8.1.2-02 编号：03
受审核部门 部门负责人 项目部 审核日期 审核员 不合格事实陈述： 施工现场仓库未能配制相应的灭火装置。 不符合条款： GB/24001-2004、GB/2008-2001条款4.4.6 不符合性质： ■ 一般 □ 严重 审核员： 部门负责人： 日 期： 日 期： 原因分析/纠正措施计划： 人员对标准内容理解不够造成不合格。 1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。 部门负责人： 日期： 批准纠正措施计划 管理者代表： 一纠正措施的验证： 通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。 审核员： 日期：
不合格项及纠正措施验证报告
