Higg 3.0工厂环境模块 文件清单
此清单适用于所有模块1级到3级的标准，化学品管理只适用于1级标准。
工厂所在地信息和许可证 1. 2.
最新的营业执照副本
政府发出的违规记录（如适用） ; IPE数据库记录（如适用） 3.
所有适用于该工厂的许可证/登记证明（例如：环评批复，环保竣工验收报告, 污染物排放许可证，排水许可证，取水许可证，化学品相关许可证等） 4.
2017年的年度产量统计表
环境管理体系
1. 2. 3.
环境管理团队组织机构图和职责描述文件
长期的环境策略文件（由管理层签署并且需要长达3年以上） a环境影响分析和评价;
b最新地方政府环境评估报告 （如适用） 4.
a工厂运营所需的许可证清单;
b环境程序或者体系文件：以评估和监测环境许可证状况以及许可证更新，确保符合法规要求 5.
工厂的体系文件，以识别、监测和定期验证满足所有与工厂重大环境影响相关的法律、法规、标准、规范和其他法律和监管要求。 6.
a维护工厂内所有环保设备的流程文件； b维护时间表 7.
a管理评审会议计划
b管理评审会议议程
c会议备忘录，行动计划和时间表 e去年进行的最近一次的培训材料 f会议出席记录 8.
a负责环境相关问题的人员名单;
b角色和责任，以及在相应领域的背景和资格 c证明他们专业资格的证书
d培训记录，以显示负责人经常接受培训，以更新他/她在环境管理领域的知识 9.
a提高员工对环境策略的认识，包括时间表、频率、以及内容、出席记录和对员工的评估的计划书以确定项目成功
10. b传播策略包括：口号，海报，通讯，游戏及比赛，奖项，团队大使，培训，最佳时间实践分享，广
播宣传等
11. a 列出所有与工厂有业务往来的分包商，以及哪一家已经发布了Higg FEM模块
b Higg指数参与证明：例如，显示Higg.org链接、已分享的模块或分包商的模块的结果的其他文档，比如导出的结果以电子邮件发送
12. a 参与环境改善的证据（如社区，流域等），例如向当地慈善机构捐款；参与当地环保举措，社区服
务成功，参与当地社区环保工作的报纸文章，环境政策工作成果等等 b 当地利益相关者名单和参与日期
c 参与当地社区环保工作的支持性文件：活动照片或视频，报纸文章等等
13. a列出2017年所有与上游供应商开展的业务，说明有哪个供应商完成了Higg FEM模块
b Higg指数证明（比如注册邀请电子邮件，交流、完成申请，Higg.org链接或模块分享或模块结果展示）
c 连接使用Higg.org的上游供应商列表
能源使用和温室气体 1.
a 2017年度所有能源的公共设施账单 b用于监测主要能源能耗的仪表图片 2. 3.
全年的能耗数据，用于设置能耗节约目标 a消耗最多能源（具有能耗值）的工艺流程排名 b由能源管理专家进行的能源审计文件（如有） 4. 5.
改善能耗使用或者温室气体排放目标的文件
a能源减排计划：列出具体项目，减排目标，日期和进度，涵盖80%以上的能源使用的工序 b外部能源审计或评估文件，确定节能机会或实施日期 6.
a能源跟踪报告和能源消耗记录（显示工厂在能源方面有节能成就）
b能表明能耗的减少并不是由于生产下降而造成的，而是购买了新设备或效率得到提高的相关证据 7. 用水 1. 2.
2017年度用水账单或流量计读数 a说明如何计算基准
b显示基准与基准设置当年消耗记录相匹配的文件
c基准已跟有关员工沟通的文件，并与第一级中确定的主要影响来源相关联
d能够证明基准数据是如何验证的文件（例如，使用Higg 3.0验证的数据，使用内部验证过程，以及外部审计等） 3.
消耗最多水量的工艺流程排名（按照用水量） 记录上一个日历年 范围3 的温室气体排放来源
4. 显示减少用水目标的文件，工厂为完成目标而采取行动的证据，或旨在实现目标的检阅制度和职责授权文件
5. 6.
包含节水具体行动，实现节水目标的文件
由场地所采取的节水措施，针对至少一种主要水源（比如自来水，地表水，地下水，再生水等）的标准化或绝对化年度节水量的证明文件。水量追踪报告显示上一日历年标准化用水量的减少。说明工厂如何采取行动来推动改进。
7. 废水 1. 2. 3. 4.
水平衡表或者同等文件
（工业废水）年度废水产生检测记录（质量和数量） （生活废水）年度废水产生检测记录（质量和数量） （混合废水）年度废水产生检测记录（质量和数量）
a废水测试报告（经处理的污水和未经处理的污水），显示工厂所跟踪的参数 b显示参数记录和分析的文档 c示例流程文件
5. a与场外废水处理厂签订的合同
b允许工厂排放废水至场外废水处理厂的许可证
6. 7.
有记录可查的后备流程，充分处理日常的废水排放量
a有害淤泥（化学、工业淤泥）分析或测试结果（若所选的是“无害”） b正确弃置或生物处理有害淤泥的许可或证明
8. a 无害淤泥（生活污泥）分析或测试结果（若所选的是“无害”） b确弃置或生物处理无害淤泥的许可或证明
9. a在排放前，工厂处理化粪池废水的文件
b升级工厂化粪池采用更现代化的废水处理方式的计划 10. a要求厂外废水处理厂提供废水质量记录的文件
b厂外废水处理厂质量记录（如提供）
11. a展示闭环回收系统（生产废水到生产废水）的记录
b根据回收废水的地点或使用回收废水的地点罗列的废水减排成就清单 大气排放 1.
a 所有来源的大气排放物清单
b 在Higg输入的每个排放源信息可以通过适当的证据（如设备来源和数量）来验证 2.
a 生产过程中所有排放源的大气排放清单
b 详细说明如何计算所报告的排放量的记录（包括测试记录或估算） 3. 4. 5. 6. 7. 废弃物 1. 2. 3.
废弃物清单 危险废弃物清单
a将废弃物分离为非危险废弃物和危险废弃物的记录 b废弃物处理和隔离培训的培训材料和记录 4.
确保危险废弃物储存的程序始终合规
所有制冷剂设备都有包括制冷剂更换在内的设备维修日志，该日志应保持更新 （现场空气排放）控制设备或减排处理程序的废气排放检测记录
（生产过程中产生的室内废气）控制设备或减排处理程序的废气排放检测记录 PM, SO2, NOX 的排放检测结果
设备升级计划/流程的相关文档或近期设备更新的文档
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