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客户特定要求管理程序
（IATF16949-2016）
1.0目的
本程序明确客户特殊要求，对客户特殊要求进行控制；如有客户特殊要求时，严格按客户特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合客户要求，使客户满意。 2.0适用范围
凡本公司产品的特殊要求均适用之。 3.0职责
市场部：订单接收及对外联络窗口。 工程项目组：客户特殊要求评审。
工程项目组和相关部门：客户特殊要求执行。 4.0定义 无
5.0作业流程
5.1市场部门负责接收客户的采购订单和技术要求。
5.2工程项目组长接收到由市场部门转收的客户采购订单和技术要求时，首先查看采购订单和技术要求上是否有客户对产品的特殊要求；如有客户的特殊要求时，召集工程项目组成员对客户特殊要求进行评审，形成书面报告。 5.3建立客户特殊要求档案资料:
工程项目组对评审后的客户特殊要求按客户类别建立相关客户特殊要求的档案
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资料,并由工程项目组负责归档管理；当客户的特殊要求有发生变更时，由工程项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握客户特殊要求的最新状态，满足客户要求。
5.4工程项目组按《文件与资料管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。 5.5客户特殊要求宣传、沟通：
工程项目组将按《内部沟通管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对客户的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。 5.6客户特殊要求培训:
如客户的特殊要求涉及到教育培训，则由行政人事部和相关部门按《资源管理程序》之规定进行作业。 5.7客户特殊要求实施和执行:
客户特殊要求由相关部门依其实施和执行。 5.8客户特殊要求资料保存:
客户特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按《文件与资料管理程序》进行作业。 6.0相关文件
《文件与资料管理程序》 《内部沟通管理程序》 7.0相关记录； 7.1客户特定要求清单
客户特定要求清单.xls
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顾客特定要求矩阵表.doc
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客户特定要求管理程序(含表格)
