序号文件名称1质量手册质量方针的沟通、传达方式及记录文件涉及的条款级别1所有条款4324424242444424244244424245.2方针5.3组织的作用、职责和权限6.1风险和机遇的应对措施6.1.2.2预防措施 & 10.2不符合和纠正措施6.1.2.3应急计划6.2质量目标及其实施的策划7.1.2人员 & 7.2能力 &7.3意识主导部门涉及的部门备注品质部品质部各部门品质部品质部品质部品质部PMC品质部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门岗位职责和组织架构图风险和机遇的应对控制程序3风险管理计划风险和机遇评估分析表纠正预防措施控制程序4纠正预防措施结果的记录5应急准备和响应管制程序6质量目标清单及实施结果记录人力资源控制程序内部审核员、第二方审核员能7年度培训计划意识的培训记录培训记录工厂、设施及设备策划程序 8工厂、设施及设备评估报告测量重复性和再现性控制程序9MSA年度计划一览表测量仪器的MSA分析数据监视和测量管理程序测量可追溯到国家/国际标10准，或其他依据的证据标识，校准/验证记录内外部实验室能力的证据激励与员工满意度管理程序11员工满意度调查表信息交流控制程序12交流记录2人事部各部门7.1.3基础设施7.1.5.1.1测量系统分析生产部品质部各部门各部门7.1.5监视和测量资源 &品质部9.1.1.1制造过程的监视和测量各部门7.2能力 &7.3意识7.4沟通人事部品质部各部门各部门文件控制程序记录控制程序文件制定管理指示文件发行/更改审批表标准文件表格标准通告表格13外发文件申请表作废文件销毁清单文件作废申请表文件发放回收记录表文件/记录一览表受控文件遗失补发申请表记录保存期限、媒介表产品质量先期策划（APQP）控制程序14APQP记录（一、二、三、四、五个阶段）合同评审控制程序顾客工程规范的评审、更改记15录顾客合同、订单评审记录16顾客财产控制程序17特殊特性控制程序设计开发控制规定满足设计和开发要求的证据设计和开发输入的记录18设计和开发评审、验证、确认的记录设计和开发输出的记录设计和开发变更的记录19样品制作控制程序生产件批准控制程序20PPAP记录223444444444424244223444442247.5形成文件的信息品质部各部门8.1运行策划和控制 & 8.2产品品质部和服务要求 &8.3 产品和服务的设计和开发品质部7.5.3.2.2工程规范 & 8.2.1顾客沟通 & 8.2.2产品和服务要市场部求的确定 & 8.2.3产品和服务要求的评审8.2.1顾客沟通 & 8.5.3属于顾市场部客或外部供方的财产8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性品质部& 8.3.3.3特殊特性各部门各部门各部门各部门各部门8.3 产品和服务的设计和开发工程部各部门8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程工程部工程部各部门各部门2122232425失效模式和效果分析控制程序FMEA品质控制计划控制程序控制计划采购与供方管理控制程序合格供应商清单物料、外发加工商、供应商认可指示对供应商进行选择、控制、监视、审核的证据法律、法规与其它要求获取和确认程序法律、法规与其它要求获取评价记录生产过程控制程序作业指导书检验控制程序全尺寸检验、外观检查、接收标准检验指导书设备设施控制程序设备预防性、预测性维护的计划、目标设备易损件备件管理办法设备易损件清单、更换方案注塑部生产排程、组装部生产排程标识和可追溯性控制程序实现可追溯性的记录工装管理程序工装的标识、状态、存储、修理、废弃产品防护与标识控制程序先进先出FIFO管理2424243428.3.5.2制造过程设计输出8.3.5.2制造过程设计输出 &8.5.1.1控制计划工程部品质部各部门各部门8.4外部提供的过程、产品和服采购部务的控制各部门8.4.2.2法律法规要求424244243442424248.5 生产和服务提供采购部各部门生产部各部门268.5.1.2标准化作业——操作指导书和目视标准 & 8.6产品和品质部服务的放行 & 9.1.1.1制造过程的监视和测量8.5.1.5全面生产维护生产部各部门272829303132生产部生产部生产部、PMC生产部生产部生产部8.5.1.6生产工装及制造、试验生产部、检验工装和设备的管理8.5.1.7生产排程8.5.2标识和可追溯性PMC生产部8.5.1.6生产工装及制造、试验生产部、检验工装和设备的管理8.5.2标识和可追溯性 & 8.5.4生产部防护3334353637383940变更管理程序4M&1E变更记录（人、机、料、法、环）顾客满意度控制程序客诉处理结果顾客计分卡顾客满意趋势分析不合格品控制程序返工返修的控制文件让步接收的授权返修前获得顾客批准的证据与返修产品处置有关的记录记录：有关不合格的描述、所采取措施的描述、获得让步的描述、处置不合格的授权标识返工返修过程中的风险过程控制(SPC)管理程序SPC数据内审与管理评审控制程序过程审核程序产品审核程序持续改进控制程序24244423444442422228.5.6更改控制工程部各部门8.5.5.2与顾客的服务协议 &9.1.2顾客满意市场部各部门8.7不符合输出的控制 & 10.2品质部不符合和纠正措施各部门9.1.1.2统计工具的确定9.2内部审核&9.3管理评审9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核10.3持续改进品质部品质部品质部品质部品质部各部门各部门各部门各部门各部门
IATF文件及记录与条款对应策划表
