纠正措施完成情况： 1. 年度培训计划已修订，增加了HSF版块培训课时 2. 组织相关部门对HSF基础知识，公司有害物质管理，客户有害物质控制标准进行了培训。 部门负责人：zzzz 日期：2019年7月20日 纠正措施的验证： 人力资源部已按纠正措施实施，纠正措施有效。 审核员：BBB 日期：2019年7月20日
不符合项分布表
部门 一般/严重 重量职能 4.1 4 4.2 4.3 4.4 4.4.1 5.1 5.1.1 5.1.2 5 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 6.1 6.1.1 6.1.2 6 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 7 7.1 管 理 层 人力资源部 技术中心 生产中心 合计 严重项 总项数 业务部 物管部 品质部 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 △ △ 1 1 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8 8.3.5 8.3.6 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6
8.7 9.1
9 9 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 10.1 10 10.2 10.3
内部管理体系审核报告
审核目的：评价有害物质过程管理体系的符合性、有效性，检查各部门对标准、文件的执行情况， 审核范围：公司HSF产品实现所涉及到的所有部门场所和过程。 审核依据：管理体系标准、程序文件、顾客要求及法律法规要求 受审核部门：管理层/管代、人力资源部、业务部、物管部、生产中心、工程部、品质部、采购部 审核组长： AAA 审核员：CCC、BBB 审核过程综述： 2019年7月10日，根据已安排的内审计划，公司内审组成员对公司有害物质过程管理体系的运行是否有效进行了内审。整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行。由于大家的共同的努力，使审核活动能按计划的圆满完成。在为期1天的集中式审核过程中，审核组审核了与公司有害物质过程管理体系有关的包括公司高层领导在内的8个部门，同时查看了生产现场，并进行了抽查证实。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定程序执行情况、存在的主要问题等）： 本次内审共发现不符合项2个，为一般性不符合。内审结果表明：公司的有害物质过程管理体系已经正常运行，但仍存在一些不容忽视的问题，主要有产品标识管理方面，有标识不清或标识不及时的情况发生，未经贴标的HSF产品存放在HSF产品区域内等情况；还有对管理体系要求形成的记录不完善，应加强对记录控制管理和检查力度；另个别部门对有害物质过程管理体系理解还不是很透彻，应加强对员工进行管理体系和相关标准基础知识的培训和强化。 对管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现的改进体系运行的机制及措施等）： 总体上看，公司有害物质过程管理体系得到了有效的实施和保持，有害物质过程管理体系已经在比较正常地进行，已建立持续改进的机制。各部门和全体员工的有害物质意识有了很大提高，对本部门的职责、分解的HSF目标及有害物质过程管理体系的控制要求也比较熟悉，基本上能按规定的要求去实施。因此，HSF目标能得以较好地实现，产品的符合性符合规定的要求，顾客、相关方对公司的有害物质过程管理及反映出来的业绩比较满意，公司员工素质基本能适应体系运行的要求。 结论： 公司建立并实施的有害物质过程管理体系基本符合要求，且运行有效， 纠正措施及审核报告分发对象： 纠正措施已发至相关责任部门并限期整改。报告分发至相关部门。 审核组长：AAA 日期：2019年7月10日 管理者代表：XXX 日期：2019年7月10日
QC080000-2017内部审核(2019年)全套资料
