审核提示 3.4.1 1、是否制定了安全生产定期检查制度，检查内容是否齐全，参加人员、频次是否确定，专项检查有否明确。 2、是否按安全检查制度进行安全检查。 3、是否按JGJ59-99标准进行了评分。 4、政府（环保）部门来工地检查记录。 5、查企业上级来工地检查记录。 6、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正和预防措施。 检查表 审核记录 B 查安全生产定期检查制度。 查安全定期检查记录。 查安全检查评分表（原则上每月进行一次评分）。 查纠正措施、预防措施实施、验证记录；查重新检验记录。 查记录。 查记录。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.2纠正预防 审核时间： 年 月
日
审核提示 3.4.2 1、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责。 2、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析。 3、是否对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、预防并进行了实施、验证、并按时完成。 4、是否对潜在的不合格制定、实施、验证了预防措施。 查安全保证计划（规定）。 查纠正和预防措施记录表。 查纠正措施、实施记录、验证记录。 查预防措施表。 检查表 审核记录 B 5、是否对安全检测设备、查安全检测设备、工具工具进行控制。 一览表；查安全检测设备、工具检定证书、维护记录和标识。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.3内审 审核时间： 年 月 日
审核提示 3.4.3 1、是否有详细的审核计划并覆盖规范规定的要素。 2、内审员是否经过正规培训持证上岗，并与受审核的部门或岗位无直接责任关系。 3、检查表编制是否符合要求，审核记录是否具有追塑性。 4、不合格报告及对不合格问题，制定、实施、验证纠正措施的记录是否规范、齐全、有效。 5、内审报告，是否有关于审核情况简述、主要存在问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记述，以及安全保证体系的有效性、充分性、适应性的评价。 6、内审报告的审核、审批是否符合规定的要求。 检查表 查各阶段内审计划的编制。 查阅证书。 查审核记录表内的查什么，怎么查抽样数量等，审核记录中时间、地点、人物等的记录内容完善。 查不合格报告。 查内审报告。 查内审报告。 审核记录 B
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.4评估 审核时间： 年 月 日
审核提示 3.4.4 1、是否对安全评估的频次进行策划。 2、是否按策划的时间间隔进行了安全评估。 3、评估内容是否充分。 检查表 审核记录 B 查整个施工工期安全评估计划（或体现在安全计划内）。 查安全评估记录。 查安全评估记录。 4、是否有有效性、充分性、查安全评估记录。 适宜性的描述；是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限、验证要求。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.5记录 审核时间： 年 月 日
审核提示 3.4.5 1、是否制定了安全记录控制程序。 2、是否对项目所使用的安全记录进行了编制、汇总。 3、安全记录是否符合有关部门规定。 4、安全记录是否准确、及时、完整、清晰、标志明确，是否有追溯性；是否进行收集整理；是否对安全记录进行了标识。 5、安全记录是否便于存取、查询。 6、安全记录是否妥善保管。 检查表 审核记录 B 查安全保证计划（规定）。 查安全记录清单。 抽查相关安全记录。 抽查相关安全记录。 查安全记录目录。 查记录储存环境。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
公司内部安全生产保证体系审核记录
施工现场巡视:现场巡查：
安全资料 四、检查和改进
