审核提示 3.3.5 1、是否制定了分包方控制的程序。 2、是否建立了合格分包方名录。 3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。 4、是否对分包方签定了安全生产协议，是否签订了分包合同，合同是否符合要求。 5、对分包方的安全技术方案（措施是否进行审批）。 6、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。 7、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。 8、是否对分包方进行了过程控制。 9、是否对分包方进行了定期业绩评价。 检查表 查体系文件（规定）。 查合格分包名录。 查分包方应急评价记录。 查安全协议，工程合同，分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。 查审批记录。 查验证、检验记录。 查教育及交底记录。 查检查记录及生产例会记录。 查定期业绩评价记录。 审核记录 B
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
审核提示 3.3.6 1、是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书。 2、方案、措施是否具有针对性、操作性。 3、是否对关键危险部位、过程监控。 4、是否进行分部、分项、分工种安全交底。 5、是否对重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。 6、动火是否经过分级审批。 7、消防设施配备是否齐全。 检查表 审核记录 B 查安全技术措施清单（强制性条文中规定的是否在专项施工方案中体现和文明施工措施清单），查各项管理制度、作业指导书、安全过程控制。 查方案、措施。 查监控记录。 查安全分部、分项、分工种安全交底记录。 巡视现场。 查动火证。 巡视现场。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
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审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
审核提示 检查表 审核记录 B 8、是否对周边道路与管线查安保计划 制定采取了相应措施。 巡视现场 9、是否对施工现场环境进巡视现场（节约级源、行控制。 落手清、文明卫生、 粉尘控制、废污水排 放控制、废油排放、 噪音测试记录、商品 砂浆使用）。 10、对基坑施工引起的地查方案及实施记录。 面沉降，周边建筑物倾斜、 开裂进行控制。 11、是否对临时设施（活查活动房搭设方案、动房、围墙）的施工、使验收手续及过程监控用、拆除进行控制。 记录。 12、是否进行脚手架、模查申请书及审批记板拆除的申请，并进行审录。 批。 13、现场“五有”设施是巡视现场。 否齐全。 14、是否制定了班前活动查班前活动制度和记制度，并开展三上岗一讲录，查三上岗一讲评活评活动。 动记录。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
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审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日
审核提示 15、是否制定设备、设施的验收制度。 16、是否对设备、设施进行维修、保养。 17、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。 检查表 查检验保养制度。 查保养计划及平时日常维修保养记录。 查大型机械的企业内部验收记录及法定检测机构检测报告；查施工升降机每三个月一次的轿厢坠落实验记录；查使用脚手架的分阶段验收记录；查附着式脚手架的验收记录；查钢平台验收记录；查施工用电验收记录。 审核记录 B
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
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公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.7事故与救援 审核时间： 年 月 日
审核提示 3.3.7 1、是否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实施，是否配备了足够的救援的人力资源。 2、是否对应急救援预案进行演练，必要时并对预案进行修订。 3、对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、预防措施。 检查表 审核记录 B 查应急救援预案；查救援物资清单；巡视现场；查救援人员组织网络名单。 查各种预案的演练记录，查修订记录。 查工伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、预防措施。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
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审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.1安全教育 审核时间： 年 月 日
安全资料 四、检查和改进
