3.2 .4 1、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。 2、 是否有收发文记录。 5、安保计划修改后是否进行重新审批。 有无组织评审及修订记录。 查有无重新审批或备案记录。 查安保计划收、发文记录。 查审核、审批记录。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.1组织机构 审核时间： 年 月 日
审核提示 检查表 审核记录 B 3.3 .1 1、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。 2、是否配备了足够的资源。 3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。 查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。 查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。 查专（兼）职安全员名单及上岗证书。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
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审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.2安全教育 审核时间： 年 月 日
审核提示 检查表 审核记录 B 3.3 .2 1、是否制定了安全教育制度。 2、是否对员工进行了教育和培训。 3、是否对教育培训的有效性进行考核。 4、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。 5、是否对新工人三级教育。 6、是否进行了分层次的贯标教育。 查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划。 查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。 查员工考试、考核记录。 查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。 查三级教育卡及考试记录。 查贯标实施前的教育记录。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
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审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.3文件控制 审核时间： 年 月 日
审核提示 3.3.3 1、是否编制了文件控制程序（规定）。 2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。 3、是否对文件进行了标识。 4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。 5、现场是否配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。 检查表 审核记录 B 查控制要求或有关管理规定。 查审核、审批记录，查确认记录。 查文件标识，抽部分文件。 查经确认的文件清单。 抽查现时、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识（作废章）。
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
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审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.4采购 审核时间： 年 月 日
审核提示 3.3.4 1、是否制定了安全物资采购验证程序（规定）。 2、是否建立了合格供应商名录。 3、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。 4、采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。 5、安全物资是否在合格供应商名录中采购。 6、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。 7、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。 8、是否对供应商进行定期业绩评价。 9、是否对安全物资进行进场验证的抽样检验。 10、对分包方安全物资是否进行了控制。 11、是否对安全物资和检验状态进行了标识。 检查表 查安保体系文件（规定）。 查是否建立合格供应商名录。 查供应商业绩评价记录。 查采购计划、合同审批记录。 查相关安全物资的发票（供货单）。 查验收资料及调拨单。 查供应商应急评价记录。 查定期业绩评价记录。 查验证、抽样检验记录。 查采购资料、合同的签认记录，查材料的共同验证记录。 查物资标识和检验状态标识（牌、表等）。 审核记录 B
注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
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审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.5分包控制 审核时间： 年 月 日
安全资料 四、检查和改进
