四、检查和改进
工程项目经理部
目 录
安 4-1 安全检查记录表……………………………………………………………………（3）
4-2 纠正和预防措施记录表……………………………………………………………（7） 4-2-1 事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）……………………………（8） 4-3 内审资料………………………………………………………………………… （10）
关于开展安全贯标内审的通知……………………………………………… （12） 施工现场安全生产内审计划表……………………………………………… （13） 公司内部安全生产保证体系审核记录……………………………… （14） 内审报告……………………………………………………………………… （33） ★内审人员名单…………………………………………………………………（0）
4-4 工程项目安全评估报告………………………………………………………… （36）
填写说明：
1.安全检查记录内容可包括：项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查，均可采用安4-1表式记录；
2. 上级单位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安4-1表内； 3.检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。
4. 工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。
安全检查记录表
安4—1
检查类型：定期检查 单位名称 检查单位 检查项目 或部位 检查人员 工程名称 检查日期 项目部安全生产检查小组 现场安全生产、文明施工 检查记录及结论： 经检查主要存在以下问题： 1、 号井架一根缆风绳被拆除； 2、 号房 层阳台处缺防护栏杆， 号房进出口无通道防护棚； 3、在作业层施工的钢筋班三工人未戴安全帽； 4、园盘锯未使用安全防护罩； 5、 号施工层外脚手架无踢脚板。 记录人： 整改措施： 1、由机管员( )当天立即将缆风绳复原，转入到事故隐患处理程序处理。 2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆，并于二天内搭设好通道防护棚。责任人： 3、当天晚上对钢筋班进行安全教育。责任人： 4、立即设置好园盘锯安全防护罩，并教育木工不得任意移开安全防护罩。责任人： 5、由架子班按要求在施工层外脚手架上装踢脚板。责任人： 制定人： 负责人： 年 月 日 复查意见： 1、缆风已设置好，并有对相关人员的教育记录。(当天即改完) 2、 号房 层阳台处防护栏杆已按要求搭设好，并有验收记录， 号房进出口通道防护棚 已按要求搭设好，并有相应的验收记录。(二天内已整改完) 3、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理，每人10元，有记录及签名。(按上当天 处理完) 4、木工房内安全防护罩已按要求设置，并有对木工班的安全教育记录。(当场整改完) 5、施工层已设有三道踢脚手板。(在第二天下午整改完) 负责人： 年 月 日 安全检查记录表
安4—1
检查类型：临时用电
单位名称 检查单位 检查项目 或部位 检查人员 公司 项目部 生活区、施工现场 工程名称 工程 检查日期 年 月 日 、 、 、 、 、 检查记录及结论： 经检查主要存在以下问题： 1、 生活区宿舍内电线插座固定在铁床上； 2、 碰焊机无漏电保护（接在200A空气断路器下）； 3、 机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分配电箱处接出； 4、 电焊机二次侧空载降压装置短接。 记录人： 整改措施： 1、 电工负责整改，宿舍管理员负责对民工教育，并负责验证工作，限期一天内整改完。 2、 购买漏电断路器，电工负责安装，由安全员进行验证，限期二天内整改完，在未安装前不得使用。 3、 由电工自仓库处领一开关箱，按要求做好三级配电二级保护，由安全员进行验证，当天即改正。 4、 电工负责整改，机管员负责复查，并对焊工进行教育，当天即改正。 制定人： 负责人： 年 月 日 复查意见： 1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完，并有教育记录，当天已改正。 2、漏电断路器已于第二天购买，并立即安装好。 3、切割机已做到“四个一”，当天即改。 4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好，并做好对相关人员教育。 负责人： 年 月 日
安全检查记录表
安4—1
检查类型：节假日（春节后） 单位名称 公司 工程名称 工程 检查日期 年 月 日 检查单位 检查项目 或部位 检查人员 项目部安全生产检查小组 现场安全防护设施 、 、 、 、 、 检查记录及结论： 1、 号房 层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。 2、 号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷，部分密目网已破损需及时更换。 3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。 4、 号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需及时更换。 记录人： 整改措施： 1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆，限当天完成。责任人： 2、由架子班对架子进行整修，限二天内完成。责任人： 3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳，限一天内完成。责任人： 4、由电工对配电箱进行检查，更换损坏瓷插。限一天内完成。责任人： 制定人： 负责人： 年 月 日 复查意见： 1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。（当天即改完） 2、脚手架四步一隔离已按要求设置好，破损密目网已更换。（二天内已整改完） 3、搅拌机绳已换新。（当天更换） 4、配电箱瓷插已更换。（当场调换） 负责人： 年 月 日 政府主管部门安全（环保）检查记录表
安4-1
单位名称 检查单位 检查内容 公司 卫生防疫部门 食堂、厕所、生活区卫生 工程名称 检查日期 广场 年 月 日
安全资料 四、检查和改进
