环境因素识别与评价程序
环境因素识别与评价程序
编 号 编 制 1 目的
为了有效地识别、评价和更新公司的活动、产品和服务中的环境因素，以便控制重要环境因素，预防环境污染。 2 适用范围
本程序规定了环境因素识别和评价的程序、原则，适用于各部门在活动、产品和服务中对环境因素识别、评价和控制。 3 编制依据
本程序依据ISO14001第4.3.1条和《质量与环境管理体系手册》第4.3条“环境因素”的要求编写。 4 职责
此要素的责任部门： ISO办 部门 责任岗位 工 作 职 责 跟踪指导各部门识别环境因素，组织评价识别出的环ISO办 主任 境因素；跟踪指导各单位对重要环境因素制定控制措施或管理方案，检查监督其执行；及时更新环境因素并控制。 组织本部门进行环境因素调查和识别，报送ISO办，各部门 负责人 参与评价；制定对重要环境因素的控制措施或管理方案，并实施、检查、持续改进。 管理者代表 5 工作程序
6 环境因素调查与识别
6.1 ISO办在每年的12月组织一次环境因素调查。
6.2 各部门应对本单位的环境因素按要求进行调查和识别，并填写《环境因素调查表》交ISO
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文件类型 审 核 发放范围 批 准 版 本/修订次数 E版/第00次修订 发布日期 页 数 共7页 执行日期 对评价结果审核并确认。 环境因素调查识别 环境因素评价 重要环境因素更新 重要环境因素管理 环境因素识别与评价程序
办。
6.3 调查与识别原则
在调查环境因素和环境影响时要考虑以下几方面：
a、从水、声、气、渣、能源资源、土地资源和其它等方面分析造成环境影响的因素。 b、在产品、活动或服务中涉及资源耗用、废物处理、物料使用、弃置等对环境构成的影响。 c、正常、异常（故障维修等）、可预见的紧急（火灾、爆炸等）状态下，造成环境影响的因素。
d、考虑过去、现在、将来三种情况下造成环境影响的因素。
e、运输、供应(油品、化学品、危险化学品、旧包装袋及工程承包方等相关方)的活动对公司、员工、周围居民地区等造成的影响。
6.4 ISO办组织有关部门人员对各部门的《环境因素调查表》中的内容进行核查，对不准确的进行修正，对遗漏的进行补充。公司员工或相关方发现或投诉新的环境问题，由ISO办核实后补充环境因素。 7 环境因素的评价
7.1 由ISO办根据工作性质和业务，组织生产部门、储运部、总裁办、质控部、研究中心、
拓展部等需要部门的有关人员实施环境因素的评价。
7.2 环境因素评价时首先对各单位的《环境因素调查表》进行初步分析，判断环境影响的大小。属于下列情况之一的，判定环境影响大的环境因素： 7.2.1 违反国家、地方环境法律法规、其它要求或标准规定的。 7.2.2 主要原料的利用率低。
7.2.3 能源的使用超过公司规定的定量标准或有明显下降的潜力。 7.2.4 有易燃、易爆或有毒废弃物产生。 7.2.5 产生的废弃物并对环境有重大影响。
7.2.6 产生的污染物虽非易燃易爆或有毒，但排放量大。 7.2.7生产过程产生的有害物质。
7.3 ISO办将判定为环境影响大的环境因素列入《环境因素评价表》中进行继续评价，属下列情况之一者，则属于重要环境因素：
7.3.1. 污染物必须通过特殊控制手段才能符合法律法规与其它要求； 7.3.2. 因产生污染物引起相关方的合理投诉；
7.3.3. 通过改进措施能综合利用污染物或提高污染物的利用率； 7.3.4. 能源物料的消耗过程对员工身体易造成重大伤害； 7.3.5. 通过采用措施有一定节约的空间并降低成本； 7.3.6. 不采取控制手段易造成火灾、爆炸等危害； 7.3.7. 操作不当易造成能源物料的浪费或污染； 7.3.8. 通过改进工艺能降低成本。
7.4 ISO办对评价出的重要环境因素进行汇总，填写《重要环境因素清单》报管理者代表审
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核确认。
7.5 ISO办对重要环境因素涉及的单位，跟踪指导其制定控制措施或管理方案，并从以下几个方面予以考虑。
7.5.1 原材料与能源的替代及比较分析；
7.5.2 对设备及工艺技术进行必要的改革和对设备维修、改造； 7.5.3. 过程优化；
7.5.4 废弃物的回收利用与循环利用； 7.5.5 加强管理和末端改进提高。 8 重要环境因素更新
当出现下列情况有可能造成重要环境因素的变更时，应对环境因素进行重新识别与评价： 8.1 新建、改建项目建设前后；
8.2 相关的法律法规及其它要求新颁布、修改或废止时； 8.3 公司的活动、产品或服务发生重大变化时； 8.4 发生相关方投诉时； 8.5 影响员工健康及安全时； 8.5 公司的组织构架发生重大变化时。 9 重要环境因素的管理
9.1 对登录在《重要环境因素清单》中的环境因素应制定控制措施，通过确定目标、量化指标及制定环境管理方案或程序、岗位操作规程等规章制度加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，可制定具体的分步骤实施方案，并做相应承诺。 9.2 对与相关方的重要环境因素通过对相关方施加影响或要求来控制。 10 支持文件 1、环境因素调查表 2、环境因素评价表 3、重要环境因素清单 4、环境目标、指标管理方案
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环 境 因 素 调 查 表
Q/xxd-4.3_01 序号
分 类 活动/产品/服务 环境因素 环境影响 数量 频次 现有控制措施 产生岗位 部门： 填写人： 时间： 年 月 日
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环 境 因 素 评 价 表
Q/xxd.3_02 所在 部门 类别 环境因素相关描述 已违法规或环境因素易违法规/名称 量/月 时态 状态 其它要求 有何进一步环境影改善环境影响大小 响的措施 是否重要技术性 经济性 可行性 环境因素 措施评价 对应重要环境因素一览表编号 部门： 填表人： 时间： 年 月 日
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环境因素识别评价控制程序
