内审检查表
过程名称：S6监视和测量装置管理 受审核部门：技质部 R-QP20-05 审 核 员：罗守军 受审核人：李永航 序标准 检查内容 审核实际情况 判定 号 条款 1 7.6 监视和测量装置控制过程的主责是何部门？相关部门有哪些？ 技质部量具管理人员负责监视和测量装置的管理，检验员和操作者负责量具的使用。供销部负责量具的采购。 OK 2 7.6 监视和测量装置控制过程绩效有哪些？完成情况怎样？ 校准计划完成率100％/MSA计划完成率100％统计表明均完成。 OK 3 7.6 测量和监视装置的配置是否满足规定要求？ 查看《检验设备一览表》QR7.07-01共有量具178个，其中用于汽OK 车产品的33个，分别用于产品和过程特性的监控，基本满足要求 查看《检测设备周期鉴定计划》QR7.07-02,标准量具送外校准，螺纹环规的校准属于自校，用于其校准基准的校准规送外校准，均有量值传递系统，可追溯至国际或国家承认的测量基准。 查看《检测设备周期鉴定计划》QR7.07-02和校准记录设备都按规定的周期进行校准。 外校量具有相关机构出具的校准合格证书，自校量具出示有《自制量具检定记录》QR7.07-05记录有校准结果和测量标准。 《监视和测量装置控制程序》QP7-07规定量具使用者再使用前进行了调整地要求，具体调整方法各量具《操作规程》进行了规定。 查看冷墩工序现场使用电子数显卡尺，有标识并注明其有效期为08年9月，使用M8-6h螺纹环规有标识注明有效期为08年12月。 4 7.6 监视和测量装置的校准或检定是否明确或建立了测量基准？ OK 5 7.6 测量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？ OK 6 7.6/7.6.2 校准或验证结果是否建立记录并予保持？ OK 7 7.6 测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整过程是否受控， OK 8 7.6 所用测量设备有否标识，以确定测量设备地校准状态 OK 内审检查表
过程名称：S6监视和测量装置管理 受审核部门：技质部 R-QP20-05 审 核 员：罗守军 受审核人：李永航 序标准 检查内容 审核实际情况 判定 号 条款 9 7.6 测量设备在搬运、维护储存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏或失效？ 测量设备不符合要求时，对以往测量结果的有效性是否进行评价并采取了适当措施？ 测量设备在维护储存期间采取由相关措施，查看库存游标卡尺由油脂涂层，并装入专用盒中进行防护。 发现测量设备不符合要求时对此测量设备进行重新分析，并对受影响的产品重新复检。目前未出现此情况。 OK 10 7.6 OK 11 7.6 计算机软件在初次使用前和重新使用是否得到确认和记录？ 目前无计算机软件应用情况。 OK 12 7.6.1 测量系统是否开展了测量系统分析，制定有分析计划么？ 查看《MSA年度分析计划》包含了控制计划中使用的量具，并已按计划开展测量系统分析，分析结果测量系统均可以接受 OK 13 7.6.3.1 是否建立了内部实验室管理要求？要求是否全面？ 查看《实验室手册》QR生-10-01，规定实验室的试验范围、设备、OK 试验要求和人员要求。 《检测设备历史记录可》QR7.07-03,外部实验室有量具效准、材料、OK 性能检验等，出具有相关机构的资质文件 14 7.6.3.2 目前需要的外部实验室有哪些？实验室的认可情况如何么？
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