安全生产标准化台帐目录清单
序号台帐名称序号12341目标56789123452组织机构和职责6123456123安全生产投入34567123412344法律法规与安全管理制度123123411215教育培训23企业安全生产管理方针企业安全生产管理目标安全生产目标管理制度企业安全生产年度目标发布文件年度安全生产目标分解表企业年度安全生产目标实施计划各部门安全生产目标责任书年度安全生产控制指标和过程控制考核表安全生产目标实施情况检查表（每季度一次）安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件关于成立安全生产委员会的发布文件安全生产委员会会议纪要主要负责人和安全管理人员清单安全管理人员名录企业主要负责人安全生产职责安全生产责任制管理制度各级人员安全生产责任制安全生产责任制落实情况考核表安全生产责任制培训记录表安全生产责任制适宜性评审记录安全生产费用提取和使用管理制度安全费用使用情况登记表企业年度安全费用统计表安全生产费用年度使用计划（盖财务专用章）员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录）企业发生事故后有关保险赔付的资料法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度各部门识别和获取的法律法规、标准汇总的法律法规、标准清单法律法规培训记录表安全生产规章制度和操作规程的管理制度安全生产规章制度（汇编）规章制度发放登记表规章制度培训记录表安全操作规程（汇编）安全操作规程发放登记表安全操作规程培训记录表法律法规适用性评审表相关标准适用性评审表规章制度适用性评审表安全操作规程适用性评审表规章制度和操作规程修订记录文件和档案管理制度工贸安全生产标准化台账目录清单安全教育培训管理制度各部门、车间报送的培训需求计划（表格）安全教育培训计划受控文件5.1教育培训管理教育培训受控文件（年/次）（年/次）（年/次）（年/次）4.5修订4.6 文件和档案管理4.4评估受控文件4.3操作规程法律法规与安全管理制度受控文件受控文件4.2规章制度受控文件4.1法律法规、标准规范受控文件N/A安全生产投入受控文件受控文件受控文件受控文件2.2职责组织机构和职责受控文件红头文件红头文件每季度盖章盖章会议纪要2.1组织机构卷内内容说明受控文件受控文件受控文件红头文件盖章N/A目标对应的二级要素一级要素安全生产标准化台帐目录清单
序号台帐名称序号4512123411126生产设备设施12112341112341211238隐患排查和治理45612119重大危险源23卷内内容按计划实施的教育培训相关记录资料安全培训教育效果评估报告企业主要负责人和安全管理人员登记表企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件三级安全教育人员清单三级安全教育卡（部分人员）特种作业人员管理台账特种作业人员（资格证书复印件）相关方教育培训资料安全文化建设相关资料新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度设备设施的检修、维护、保养管理制度设备设施管理台账相关资料生产设备、设施验收管理制度危险源辨识表“三违”管理制度危险作业审批制度危险作业证作业安全管理制度安全警示标志管理制度相关方管理制度相关方管理档案外包服务项目安全管理协议建设工程安全管理协议变更管理制度变更申请/验收表隐患排查治理制度安全检查制度日常检查表综合检查表专项检查表季节性检查表节假日检查表安全隐患整改情况记录安全隐患整改情况月度台账事故预警图危险源识别、评价和控制管理制度危险源辨识表重大危险源资料9.2登记建档与备案9.3监控与管理1210职业健康311职业健康管理制度职业危害强度或浓度检测报告职业健康监护台帐职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容）职业危害申报档案一人一档体检报告10.2职业危害告知和警示10.3职业危害申报受控文件10.1职业健康管理职业健康9.1辨识与评估重大危险源8.3隐患治理8.4预测预警8.2排查范围与方法隐患排查和治理受控文件受控文件受控文件受控文件受控文件7.2作业行为管理7.3警示标志受控文件受控文件7.1生产现场管理和过程控制受控文件受控文件受控文件受控文件5.4其他人员教育培训5.5安全文化建设6.1生产设备设施建设生产设备设6.2设备设施运行管理施6.3设备设施到货验收和报废拆除5.3操作岗位人员教育培训5.2安全生产管理人员教育培训说明对应的二级要素一级要素7作业安全作业安全7.4相关方管理受控文件7.5变更8.1隐患排查安全生产标准化台帐目录清单
序号台帐名称11应急救援序号123123事故报告、调查和处理12应急管理制度安全生产应急综合预案应急预案报主管部门备案回执应急物资、设施、装备清单应急演练资料无事故事故管理制度事故档案卡受控文件卷内内容说明受控文件对应的二级要素11.1应急机构和队伍11.2应急预案11.3应急设施装备物资11.4应急演练11.5事故救援12.1事故报告12.2事故调查和处理121安全绩效评定管理制度安全生产标准化评定报告安全考核表（各部门每季度）受控文件受控文件13.1绩效评定13.1绩效评定13.2持续改进绩效评定和持续改进事故报告、调查和处理应急救援一级要素1213绩效评定和持续改进
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