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受控状态： 分 发 号： 文件编号：
产品标识和可追溯性管理程序
第A/0版
编写部门：生产部
编 制： 审 核： 批 准：
部 门 会签人/日期 部 门 PMC 生产部 管理部 财务部 会签人/日期 会签表总经办 销售部 技术部 品质部
2017年10月01日发布 2017年10月01日实施
浙江凯威碳材料有限公司 1 目的:
产品标识和可追溯性管理程序 编号： 版本：A/0 页次：2 生效日期：2017-10-01 对生产过程中直接影响产品品质的人、设备、材料、方法和环境等因素加以控制，确保整个生产过程在受控状态下进行。
2 范围
适用于公司生产过程的控制。
3职责 无 4 定义
4.1产品标识：通过特定的编号、批号、或可比较的记号和更改状态的标记，作出清晰地、可令人理解的标记。
5过程分析图（乌龟图）
3、资源/材料/设备/装置/环境（使用什么方式？） 4、能力/技能/知识/培训（由谁进行？） - 作业指导书 - 生产相关设备 1、输入（要求是什么？） - 原材料需要标注出储存条件、批号、产品名称 -管理部标注相关的法律、法规要求，人员防护要求 -品质部制定出产品品质问题反馈（带产品标识） 5、作业指导书/方法/程序/技术标准（如何做？） -标识管理程序文件 - 品质标识 - 生产标识 相关过程： 6、监测/评估（过程绩效指标是什么？） -供应商原材料标识合格率 -生产半成品、成品标识合格率 -客户投诉次数 C03生产和交付 过程所有者：生产部 2、输出（交付什么？） - 生产部、仓库标注产品标识 - 品质部标注检验标识 -员工操作能力和技能由生产部、技术部培训 -质量意识由品质部培训 6.作业流程及要求 6.1采购产品标识
浙江凯威碳材料有限公司 责任部门 供方 产品标识和可追溯性管理程序 编号： 版本：A/0 页次：3 生效日期：2017-10-01 业务流程 要点及记录 4.1.1采购应要求供应商对每批供货的原材（物）原材料标识 料加以标识，标识必须包括生产日期、材料批号、数量等； 4.1.2原材(物)料进厂，放入\待检区\并由采购原材料仓库 原材（物）料进厂 品质部 部报检，合格后由仓管员进行点收无误后入库； 4.1.3.1经检验合格的原材(物)料,由检验员在《进货检验记录》相应栏里写“合格”及签名或盖章，仓库将检验合格原材（物）料放入仓库“合原材（物）料检验标识 格品区”； 4.1.3.2经检验不合格的原材（物）料，由检验员在《进货检验记录》检验项目栏里写明原因并在判定栏里写“不合格”； 如经裁定退货则应填写《退货单》。 4.1.3.3 如需让步接收，由采购部提供申请 6.2 过程中产品标识
生产部 生产部 半成品的检验和试验 车间 产品时的标识 4.2.2不合格品：有明显的标志标识为\不合格\。 车间 成品库保管员 产品交付 相关部门
6.3流程说明
客户特殊要求标识 成品标识 4.2.3成品的标识用箱唛进行标识 4.2.4按外箱标识的客户号及订单号进行区分摆放。 4.2.5当顾客对出货产品的标识有特殊要求时，按顾客要求进行标识。 半成品标识 4.2.1.半成品的标识用“产品标识卡”区分和识别产品。 6.3.1各部门在原材（辅）料、产品生产、储存、流转全过程中对所有原材（辅）料、产品的检验和试验状态的标识、批号、技术变更状态标识、品质状态标识等均要保持并作好记录，
浙江凯威碳材料有限公司 产品标识和可追溯性管理程序 编号： 版本：A/0 页次：4 生效日期：2017-10-01 妥善保存以便为追溯检查提供齐全、准确的依据；实现可追溯性要求，应采用唯一性标识来识别产品的个体和批次，并对需追溯的情况作出相应的记录。
6.3.2当原材（物）料及其分装方法、工艺中有任何一项改变，或原材（物）料代用时，生产部和相关部门应根据要求从首件产品起另外作出标识和记录。
6.3.3产品标识由生产部归口管理；检验状态标识由品质部归口管理，包括标识的制作与使用的监查；
6.3.4销售部负责记录顾客品质问题投诉的记录、反馈。 6.3.5标识损坏、无效的管理：
a.标牌与标识损坏或不能确认时,必须由责任部门查清状态并重新标识；
b.无效标识应及时去除。
6.3.6各部门负责保存与本部门相关的产品鉴别与追溯必需的记录，包括产品日记录等。颜色标签也要存入相应部门。
7 支持文件
7.1文件和记录管理程序
8.品质记录 编号
修改状态 A/0 申请单号 制/修订人 制/修订日期 2017.10.10 主题（新编/修订） 新编 执行日期 2017.10.01 归口部门 生产部 记录名称 合格证 红牌 产品标示卡 随工单（压制绿色） 随工单（压制白色） 货物收拨存卡 保存部门 品质部 品质部 生产部 生产部 生产部 仓库 保存期限 随产品 异常处理完成 产品完成入库 5年 5年 5年
05产品标识及可追溯性管理程序
