企业年度经营计划报告
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XX公司各事业部年度经营计划 第一部分公司概况 1. 组织结构 XX公司成立于1972年，主要从事体育运动产品的生产、销售与服 务，1999年总销售额达5.4亿元，公司按“利润中心”的原则进行组织, 下设各事业部。 2. 经营方针 该公司的经营方针是： (1) 本公司是制造名牌运动用品的公司，必须担负引导潮流的任务。 (2) 本公司要增进顾客的利益及为顾客服务。 (3) 本公司要充分为员工着想，关心每个人的成长，按能力支付高额 工资。 (4) 本公司要通过为顾客服务与增进员工的福利，以求公司的成长， 进而获得本行业的领导地位。 3. 事业部经营计划制订程序 (1) 准备 通常在每年9月中旬，根据该年的实绩与预测，提出次年度的展望， 由各部门经理向总经理提出报告。 (2) 指示方针 总经理根据该项展望，于每年 10月指示次年度的方针。 ① 拟定方案 由各部主管以上管理人员共同拟定方案 由总务部综合整理。 ② 审议、调整 (11月中旬)。 11月中旬，由各部主管以上管理人员负责审议、调整。
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③决定 总经理经过半个月的充分研究后，于 11月底作出决定。 (3)各事业部主管负责制订事业部经营计划。在制订计划时，必须再 一次了解公司拟定的“长期综合经营计划”以及“长期销售计划” 表)。 (见下 签发人 制度名 责任人签名 企业年度经营计划
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长期综合经营计划
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（单位：万元）
资本结 \\项| 人 部门 员 年度 销售 额 销售增加率 \\年度 \\ 32 19441 % 制鞋事业 部 每工资 销人售有 利 年 的额利 每 自 资 每 销益 总度 售益 总 他 总 人 有 人 额本 总 纯 增 资 人 资 资 总 资 资 的 利 资 本 本 资 本 总 年 加 本 工 益 本 额 工 率 本 资 纯 构 自 纯 每每 人每 的人 锥人 纯 售墙的 利 加纯 益 亠利 增 益 加 率 % 资 增增 率 装事业部 防护用品 13 13 6007 6019 2000 年 專业籬 网球拍 事业部 总务部 9 20369 20 合计 51836 制鞋事业 部 运动套 装事业部 防护用品 网琛拍 事业部 总务部 2001 年 合计 备 考
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