通信设备公司商品部管理制度,

第二条、 办理外包装未经开封的货物在退库前，必须确认下列事项：

一． 仓管人员必须认真查对串号，确认是我公司所发货物，并打开包装检查货物配

置是否齐全，外包装是否破损。

二． 商务助理及时查明该货物的发货时间及其发货单价，同时查明返利金额、价保

第三条、一．二．第一条、第二条、金额，及时告之财务人员，由财务人员核对是否以发放，如以发放的，需与客户核查、确认，确认后在该货款中扣减以发放金额，另外财务人员应检查是否开具发票，如已开发票，应尽快解决退税等问题。

已经使用的货物，原则上不予退货。由于特殊原因退货的，必须由分公司负责人

和业务经理及售后主管的签字确认后上报公司营销管理中心、总裁办，经营销管理中心、总裁办书面确认后方可办理退货手续。办理已经使用的货物在退库前，必须确认下列事项：

仓管人员必须认真查对串号，确认是否我公司所发货物。并打开包装检查货物

配置是否齐全，彩盒是否破损。

售后人员检查货物及其配件是否完好无损坏，查验货物外观、配件、彩盒的使

用程度，并出具书面报告交于分公司领导、财务主管和客户方，由双方协商一致，确定退款的扣减额。

第五章 产品调拨制度

分公司根据库存产品数量及产品销售量向总公司商品部申请订货（《订货申请》

见附表），要求原则上各分公司库存产品数量最低保持在可销售天数为3天，最高不得超过6天，各分公司订货前应以最近3天或者最近6天的销量为依据，做到订货数量合理化。如分公司近期将举行某个机型的促销活动，订货数量大大增加，应提前3天告之总公司商品部；

总公司商品部根据分公司库存产品数量结合各分公司当月销售计划、订货申请，

合理给各分公司安排货源；

第三条、 总公司商品部要确保库存商品充足，不得影响销售；

第四条、 总公司给各分公司调拨产品时，必须事先以书面形式告之分公司调拨产品型号、

颜色、数量以及调拨时间等情况；

第五条、 分公司仓管收到调拨通知后，应及时按照《调拨清单》所列产品型号、颜色、数

第六条、第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、量备货，并在备货后进行核查，如核查无误后立即发往《调拨清单》所指定收货地址，在货物发出后及时与收货分公司仓管人员取得联系，告知货物所发时间、件数、及货运单号，便于收货方仓管人员及时跟进。

收到调拨产品仓管按照《入库制度及流程》来执行。

第六章 关于订货的相关制度

各分公司所有产品的订购都由总公司商品部统一安排，分公司只向总公司商品部

订货。

月初总公司销售部将对各分公司下发月销售计划，各分公司在接到月销售计划书

后应在2个工作日内制订月订货计划，并将订货计划交分公司经理签字确认后上报总公司商品部，总公司商品部将根据分公司的月销售计划与月订货计划给各分公司安排货源。

总公司商品部将根据公司制定的销售计划与各分公司的订货计划向厂家直接订购

产品。

总公司商品部将在财务部的指导下建立货款预付款台帐，经常与厂家核对预付款

余额，做到帐目清晰明了，对于厂家发货给分公司的产品型号、数量、配置、颜色做到了如指掌。

鉴于各分公司订货计划都是上报总公司商品部，所以商品部必须对各分公司各种

产品的实际到货量与订货数量做电脑明细帐，将以发货数量和欠发货数量登记入

台帐。

第七章 仓库管理制度

第一条、 公司规定除仓管人员、公司领导及财务人员，其余人员不得随意进出仓库，如客

第二条、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、户自提产品，仓管人员应避免客户进入仓库验收，如仓管人员不加以制止，客户进入仓库验收产品，由此可能引起的经济损失和商业机密的泄露将由仓管人员承担；

仓管人员必须妥善保管好库存物资，确保库存商品充足，不能因为库存不足影响

销售；

各分公司仓库必须参加保险，保险由总公司统一来办理；

各分公司仓管在产品出库时，必须按照公司相关出、入库制度的规定来办理，如

没有按照规定办理所造成的一切经济损失均由仓管人员承担；

仓管人员必须建立库存产品台帐，随时接受公司财务的检查，仓管人员必须做到

帐物相符，每周末、月末配合分公司商务、财务的盘点；

库存产品严禁外借。如特殊情况，仓管人员必须要求外借人写书面报告，经分公

司经理及财务人员签字确认，外借产品原则上最迟不得超过三个工作日归还，外借产品归还时，仓管人员必须检查产品及其配置、外包装完好、无损坏，同时仓管人员应要求维修人员帮助检测产品性能，确保归还产品不影响销售；公司员工借机总量不得超过5台，借机时必须写书面申请，经公司经理及财务人员确认后，向公司财务部交纳押金，押金金额为当时地包的提货价。如果归还时，影响二次销售，由借用人按当时地包提货价买断该手机。如分公司借机总量已达到公司规定的5台，仍然有员工需要借机的，分公司可以按当时地包的提货价让该员工买断。

仓库内严禁火种入库，严禁吸烟，严禁动用明火，违者重罚；

第八条、 安全用电，货物堆高必须保持灯距米以上，不得超负荷用电，不得使用明火电

器，人离开工作仓库，必须切断电源。

第九条、 仓管人员必须做到帐、货、卡三相符，做到仓位清楚、堆放整齐，数量准确； 第十条、 做好安全工作，下班前必须检查门、窗、电灯、电脑等；

第十一条、 仓库在做好安全的前提下，坚持“保管好，仓容合理，费用省，损耗少”的原

则，努力提高服务质量，提高管理水平，提高工作效益。

第十二条、 加强对仓管人员的业务技术培训，不断提高其业务技术、管理水平。

第八章 报表制度

第一条、 各分公司商务助理必须按公司规定按时完成《销售日报表》，要求数据准确，每

天必须将报表数据与仓管人员核对，确保无误。如分公司商务数据有差错，将直接影响总公司对分公司的产品调拨及总公司的销售数据分析，由此产生的影响将和分公司商务助理的绩效考核直接挂钩；

第二条、 各分公司商务助理必须每天完成《销售台帐》，将各客户的每日提货明细、每日

销售总额、当日回款额及当日应收帐款余额登记在内，每天此数据要求与分公司出纳核对，保证每天销售额与每天应收帐款余额准确；

第三条、 各分公司商务月末按公司规定及要求完成客户的月度返利及价保的统计和核算工

作，并报总公司商品部；

第四条、 分公司仓管人员必须按公司规定按时完成《库存日报表》，必须做到帐物相符。

将每天报表数据与商务助理核对，确保无误；

第五条、 每周末、月末，分公司仓管完成《库存月报表》，将月报表交财务人员，分公司

财务以报表数据为依据，进行库存盘点；

第六条、 公司要求所有报表数据准确、及时，数据的准确性、及时性将直接影响各公司商

品调拨及总公司的销售决策，各公司商务助理及仓管人员必须仔细、认真地完成

公司报表工作。

第二部分：商品部工作流程图 一、商品机工作流程；

1、订货流程 2、商品机入库流程 3、商品机出库流程 4、商品机退货流程 5、调拨出、入库流程 6、员工借机流程 二、窜货机工作流程

1、窜货机入库流程 2、窜货机出库流程

一、商品机工作流程

1、

订货流程：

经销商《订货计划》

分公司商务做《经销商订货汇总表》

分公司商务作《订货申请表》 分公司商务作《订货申分公司经理（分公司业务经理）

主管总监

营销管理中心总监

总公司商品部 财务总监 总裁办 厂家 说明： 1、经销商需提前3天上报《订货计划》，分公司商务根据经销商的《订货计划》做《经销商订货汇总表》，上报分公司经理、主管总监、总公司商品