民权县供销社
2018年预算公开情况说明
一、部门主要职责
研究制定全县供销社发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革发展，积极参与农业产业化、搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。
二、部门预算单位机构设置情况
我单位2018年预算公开内容包括本级和所属部门在内的汇总预算。
根据编委核定,我单位内设股（科）室7个，为办公室、财务股、人事股、业务股、统筹股、保卫股、安全指导股。
三、部门预算收支情况说明
1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况
2018年收入279.01万元，2017年收入273.7万元。与2017年相比增加5.31万元。增加的原因主要是专项经费增加。2018年支出279.01万元，2017年支出273.7万元。与2017年相比单位支出总体增加5.31万元。增加的原因主要是专项经费增加。
2、机关运行经费情况
2018年度机关运行经费财政拨款预算8.09万元，较2017年预算减少2.51万元，减少的原因主要是退休人员转入退保所。
3、政府采购执行情况
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2018年我单位政府采购预算总额0万元。 4、“三公经费”预算
2018年度“三公经费”预算6万元，与2017年预算减少5.1万元。减少的原因主要是公务接待、公务用车费用压减。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算增加0万元；公务接待费1万元，较上年预算减少0.4万元；公务用车运行维护费5万元，较上年预算减少4.7万元；公务用车购置费0万元，较上年预算增加0万元。
5、绩效管理情况
2018年度本部门设定绩效目标管理的项目共0个，共0万元。 6、国有资产占用情况
2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
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料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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