风险分级管控清单
序号 风险点（作业活动或设备设施） 出入登记 人员/车辆/资质查验 车辆到卸车区 2 卸车岗位 车辆停车 物料卸车 现场恢复 风险等级 五级 四级 四级 四级 五级 五级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 五级 公司级 五级 四级 安环科 生产科 工作危害分析（JHA）评价表 管控层级 岗位级 岗位级 库区级 库区级 库区级 库区级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 岗位级 责任单位 办公室 安环科 生产科 生产科 生产科 生产科 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 责任人 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 分析来源 1 门卫岗位 工作危害分析（JHA）评价表 向储罐通入氮气 3 罐区 环氧乙烷进入计量罐 向车间输送环氧乙烷 投入基础料 加热升温氮气置换 4 聚合岗位 通入环氧乙烷 保温 降温 移入成品釜 成品釜受料 中和 升温 5 包装岗位 保温 放料 切片 包装 未提出变更申请 6 变更管理 未对变更过程及变更所产生的风险进行分析 变更未提出控制措施 变更未经批准进行变更 未对变更情况进行验收 未编制应急演练计划，不能定期演练 演练未全员参加 应急演练事故类型单一 7 应急演练 未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳 未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量 未提出改进措施，未持续改进 8 安全培训 四级 四级 四级 五级 生产科 四级 公司级 安环科 工作危害分析（JHA）评价表 四级 五级 生产科 五级 公司级 安环科 工作危害分析（JHA）评价表 日常办公管理 9 办公岗位 进入现场检查 相关方沟通 确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境 选择作业人、监护人 设置动火设备 准备动火 动火 恢复 确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境 选择作业人、监护人 设置检修用设备 安装梯子 受限空间入口处放置设备 五级 五级 五级 公司级 公司级 公司级 办公室 安环科 安环科、办公室 生产科 工作危害分析（JHA）评价表 三级 公司级 安环科 通用岗位 10 ： 动火作业 三级 三级 三级 三级 五级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 工作危害分析（JHA）评价表 通用岗位 11 ： 受限空间 三级 车间级 四级 四级 四级 四级 车间级 车间级 车间级 车间级 生产科 生产科 生产科 生产科 工作危害分析（JHA）评价表 准备进入 进入 受限空间内作业 恢复 确认作业内容、现场情况 通用岗位 12 ： 高处 选择现场人员、监护人员 搭设脚手架、梯子 登高作业 恢复 确认作业内容、现场情况 选择作业人员 通用岗位： 13 临时用电 准备临时用电线 连接线路 接用电设备 用电作业 恢复 通用 14 岗位：动土 通用 15 岗位：断路 准备 动土作业 恢复 准备 断路作业 恢复 确认吊装作业现场情况 选择作业人员、指挥人员、监护人员 通用岗位 16 ： 设置警示 吊装 捆扎吊装物 起吊、落吊 恢复 吊装车辆入厂 车辆停放 四级 四级 五级 四级 四级 三级 四级 五级 三级 四级 三级 三级 四级 四级 四级 四级 三级 五级 四级 三级 五级 四级 三级 四级 三级 四级 五级 三级 四级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科
风险分级管控清单
