屏山县综合检验检测中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：一是负责全县农产品、畜产品、农业投入品、工业品、食品、饮用水、化妆品和保健品等监督检验、委托检验和仲裁检验工作。二是承担抽样检验和评价性抽样工作，提供农产品、畜产品、农业投入品、工业品、食品、饮用水、化妆品和保健品等质量分析报告和风险评估报告。三是开展农产品、畜产品、农业投入品、工业品、食品、饮用水、化妆品和保健品检验质量等方面的科研工作和药品快速鉴别的科研工作。四是指导全县农产品、畜产品、农业投入品、工业品、食品、饮用水、化妆品和保健品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作。五是综合上报农产品、畜产品、农业投入品、工业品、食品、饮用水、化妆品和保健品质量信息工作。六是承担县政府和上级部门临时交办的其他工作。矚慫
润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。 （二）机构情况：2016年6月8日新组建为县质量技术监督局管理的公益一类事业机构，机构级别为股级。机构决算数1个。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。 （三）人员情况：核定事业编制15名，其中在职职工12名。 二、当年取得的主要事业成效。
一是中心认证已通过省专家评审组现场认证评审，评审组批准认证了食品、农产品、土壤和水质等检测能力402项。同时对管理体系中存在的问题提出了整改意见和建议，不久将获认证证书，正式对外开展检验检测工作。二是以通过认证的省茶检中心名义,开展了茶叶、生活饮用水、食用油、调味品、肉制品、饮料等产品，抽样检测113批次产品，保证了屏山产品质量，与四川理工学院合作对屏山10个区域的富硒茶叶展开调研。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年一般公共预算财政拨款收入为171.22万元。2017年支出一般公共服务支出151.08万元，社会保障和就业支出8.66万元，医疗卫生与计划生育支出3.77万元，住房保障支出7.71万元。总计171.22万元。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出171.22万元，占本年支出合计的100%。为2017年新成立的一级预算单位，2016年无决算数据。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出171.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.08万元，占88%；社会保障和就业支出8.66万元，占5%；医疗卫生支出3.77万元，占2%；住房保障支出7.71万元，占4%。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201（类）151.08万元，质量技术监督技术支持（2011707）52万元，事业运行（2011750）99.08万元，决算数等于预算数。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。 5.社会保障和就业（2080505）: 支出决算为8.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.医疗卫生与计划生育共计3.77万元，事业单位医疗（2101102）3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出245.4万元，其中：
人员经费105.66万元，主要包括：基本工资27.04万元、津贴补贴26.35万元、奖金1.92
1 / 2
万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元、其他社会保障缴费3.77万元、住房公积金7.71万元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。 公用经费13.56万元，主要包括：办公费1.39万元、手续费0.07万元、邮电费5.09万元、差旅费1.83万元、培训费0.96万元，公务接待费0.55万元、劳务费1.47万元、工会经费2.2万元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。 六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费支出情况：年初预算公务接待费1万元，支出0.55万元。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况
2017年度，运行经费支出13.56万元，2017年新成立单位，2016年无决算数据。 （二）资产负债情况
2017年末库存现金为1.2万元、银行存款31.45万元。固定资产为189万元，主要是新成立单位，由县畜牧水产局移交的实验室设备共计价格189万元。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。 八、预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，年初预算资金主要用于办公用品购置，采购办公设备，差旅费等确保检测工作的顺利开展。保障了机关的正常运行，保障一是中心认证已通过省专家评审组现场认证评审，评审组批准认证了食品、农产品、土壤和水质等检测能力402项。同时对管理体系中存在的问题提出了整改意见和建议，不久将获认证证书，正式对外开展检验检测工作。二是以通过认证的省茶检中心名义,开展了茶叶、生活饮用水、食用油、调味品、肉制品、饮料、糖果制品、糕点、罐头制品等产品，抽样检测113批次产品，保证了屏山产品质量，与四川理工学院合作对屏山10个区域的富硒茶叶展开调研。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 年初预算编制的准确性还需进一步提高，保证预算执行平稳进行与高执行率。要坚持实事求是、科学编制的原则，支出项目预算编制要以翔实、准确的基础资料为依据。进一步提高对财政资金使用效益评价的科学性，重视绩效评价结果的引用，不断提升绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝。 2 / 2
屏山县综合检验检测中心
