附件3：
HSE管理绩效考核过程性指标明细表
序号 考核条款 迎接上级部门检查包含内、外部审核和地方政府检查，出现不符合项。 《车载钻机安装检查标准》和《施工现场QHSE监督检查标准》中除否决性指标外的其他问题，月度累计超过4个。 无故不参加会议；参加会议迟到、早退；会议期间睡觉、接打手机，影响会议秩序。 未制定个人安全行动计划；无“四个一”活动反馈记录；个人安全行动计划未得到落实。 管理缺标准、缺制度，无检查考核，无培训的。 考核对象 扣分标准 每个问题，单位负责人2分，要素负责人3分。 每超过一个2分。 考核责任部门 1 单位负责人、要素负责人 2 责任人 3 责任人 5-2分 4 责任人 每项2分 5 单位负责人、主管 单位负责人、主管各2分 质量安全环境保障部 6 对所使用的制度标准不掌握、不执行。 责任人 2分 7 未按要求上报HSE事件。 单位负责人、主管 单位负责人、主管各3分 8 计量器具未按期检验，计量器具台账造假。 责任人 每1台次5分 9 QC小组未安月开展活动。 责任人 职业经理人、监督和基层队干部 2分 职业经理人、监督和基层队干部各2分 10 特殊工况和非常规作业工作计划制定或执行不规范。 11 领导交办的工作未完成。 责任人 2分 12 各类发放表不能在规定的时间内及时返还 责任人 1分 13 费用核销未按照规定的业务处理流程进行处理 责任人 1分 财务资产保障部 14 菜单、报销票据、各类发放表违规代签字 公司管理信息系统口井、单车成本费用信息录入不及时、确认不及时 月度资金预算上报不及时、未上报、超定额、无审批 责任人 5分 15 责任人 视情节1-5分 16 责任人 视情节1-10分 未完成：部室长3分，责17 重点工作当月工作目标完成情况 主责部室 任人3分；未开展：部室长10分，责任人10分 当月未维护1分；未录入318 管理信息系统中，部室负责的公文管理、印章管理、文字材料管理、大事宜管理，4项工作录入和维护情况 未进行请示，私自发生印刷费中标明细外项目的 主责部室 分；长时间不维护录入10分（3个月以上） 综合管理办公室 19 主责部室 责任人3分 部室长10分，责任人10分 各5分 市场经营保障部 20 未请示公司主要领导，私自发生招待费用的 主责部室 21 口井质量扣款0.5%—1% 队长、指导员、技术员 22 口井质量扣款1%—2% 队长、指导员、技术员 各6分 23 口井质量扣款2%—3% 队长、指导员、技术员 各7分 24 口井质量扣款3%—4% 队长、指导员、技术员 各8分 25 口井质量扣款4%—5% 公司管理信息系统未按照要求修改管理系统密码，反复（三次及以上）更改系统密码，系统账号借与他人操作使用。 电脑、打印机等公司资产因人为原因而损坏。 队长、指导员、技术员 各9分 26 责任人 2分 27 责任人 2分 28 电脑、打印机等公司资产丢失。 责任人 5分 29 未按要求更改邮箱密码弱口令导致邮箱账号密码重置。 个人电脑安全基线配置不达标，用户擅自更改系统设置和IP责任人 2分 30 地址，未按要求安装**公司统一部署的安全防护和管理软件，未实名注册，数字证书（USBKEY），未按要求专人专用，转借他人使用。 责任人 2分 信息资源保障部 31 现代化成果和论文不按期上交，不按照格式要求进行修改。 部室长、中心领导、责任人 责任人 2分 32 公司管理信息系统反复更改权限。 2分 33 门户网站发布信息格式不规范。 责任人 2分 34 系统开发方案未按规定时间上交或未按要求上交。 部室长、责任人 2分
资料3：HSE管理绩效考核过程性指标明细表.doc
