加盖公章。
（2）材料（设备）进场计划编制完成后，由施工单位提报工程监理公司审核，工程监理公司当日内审核合格后，由总监理工程师签字并加盖公章。 （3）材料（设备）计划经监理审核后报建设单位工程部、合同预算部专业工程师、造价工程师审核。审核合格并签字确认后，由施工单位、工程监理单位、建设单位工程部、合同预算部专业工程师、造价工程师各执一份。
（4）材料（设备）进场计划需提前（比拟到货时间）14天提交到建设单位合同预算部，如不足14日，则自合同预算部接到该计划之日起自动向后顺延至14日。
（5）建设单位合同预算部根据材料（设备）进场计划组织材料（设备）进场。
3、数量超出双方合同约定数量的材料（设备）进场计划的编制、提交、审核、供货及结算方式。
（1）当数量超出双方合同约定数量时，施工单位应提交超供材料（设备）的申请，说明超供的原因，报建设单位审批，批复后施工单位方可编制超供材料（设备）进场计划，由各施工单位授权的材料员和项目经理审核合格后，签字并加盖公章。
（2）数量超出双方合同约定数量的材料（设备）进场计划由施工单位编制完成后，提报工程监理单位审核，工程监理单位三日内审核合格后，由总监理工程师签字并加盖公章。
（3）数量超出双方合同约定数量的材料（设备）进场计划经工程监理单位审核后报建设单位工程部、合同预算部专业工程师、造价工程师审核。
审核合格后经签字确认，由施工单位、工程监理单位、建设单位工程部、合同预算部专业工程师、造价工程师各执一份。
（4）数量超出双方合同约定数量的材料（设备）进场计划需提前（比拟到货时间）14日提交到建设单位合同预算部，如不足14日，则自合同预算部接到该计划之日起自动向后顺延至14日。
（5）建设单位合同预算部根据材料（设备）进场计划组织材料（设备）进场。
（6）数量超出双方合同约定数量的材料（设备）结算方式执行双方合同约定。
4、施工单位没有按照建设方要求的格式、时间编制的材料（设备）计划、或者延迟交付材料（设备）计划、或者材料（设备）计划计算不准确，均可能导致甲供材料（设备）延迟交付。由此产生的一切后果由施工单位承担。
5、供货期较长或因特殊情况14日内无法供应的材料（设备），计划提报时间根据建设方提供的材料供货周期表执行。 （二）材料（设备）到货验收、交接和使用
1、供货单位备齐材料（设备），须于材料（设备）到达现场24小时前，提前通知建设单位合同预算部做好接收准备，并由合同预算部通知工程部相关主管人员，协调工程监理公司和施工单位做好材料（设备）接收准备。材料（设备）到达现场需带好相关资料，例如该批次材料（设备）相关的检测试验报告、合格证等。
2、材料（设备）达到现场，由供货单位同施工单位一起，提报建设单位和工程监理公司，经建设单位工程、材料相关人员、工程监理公司、施
工单位和供货单位四方一起根据该批次材料（设备）相关验收标准，进行验收，验收合格后，共同在材料（设备）到货验收单上签字确认。 3、验收合格后，由施工单位与供货单位一起清点材料（设备）数量后并办理材料（设备）交接验收手续，由施工单位与供货单位签订《收料单》，供货单位签字认可，施工单位签字并加盖公章，《收料单》一式三份，施工单位执一份，供货单位执两份。
4、材料（设备）交接验收手续必须由施工单位授权的材料员（或收料员）签字，经施工单位授权的材料员（或收料员）签字后，视为该批次材料（设备）初检合格。
5、无特殊原因，施工单位拒收或未按时接收建设单位供应的材料（设备），将对施工单位进行相应处罚；无特殊原因，供货单位未按时供货，将对供货单位进行相应处罚。
6、供货单位执一份签认的《收料单》与建设单位办理材料（设备）入库手续，交换建设方《入库单》，每批次供货，供货单位须提供货物明细表一份。
7、施工单位持一份签认的《收料单》与建设单位办理材料（设备）出库手续，交换建设方《出库单》，每批次收货，施工单位须提供材料（设备）使用说明明细表一份。施工单位须于接到建设单位办理出库手续通知之日起2日内到建设单位办理出库手续。
8、工程监理单位和施工单位在验收材料（设备）时，对于品质不符合要求的产品，通知工程监理公司会同建设单位，研究后做出处理决定。 9、经工程监理公司和施工单位验收合格的材料（设备），建设单位不定期委派专人对进场材料（设备）进行抽查，对于品质不符合合同约定的产
品，将对供货单位和施工单位做相应处罚。
10、经工程监理公司和施工单位验收合格的材料（设备），在使用前，需按相关要求进行复试（抽样检测），复试合格后，方可投入使用。对复试不合格的材料（设备），须书面通知建设单位，由建设单位会同工程监理公司、施工单位、供货单位一起研究处理办法。如施工单位擅自使用复试不合格的材料（设备），所产生的一切后果由施工单位承担。
11、由供货单位自行安装的材料（设备），在安装前需报建设单位工程部、工程监理公司和总包施工单位共同验收，经验收合格后，方可安装。安装完成后，由总包施工单位会同工程监理公司、工程部有关人员进行验收，验收合格后办理交接手续（交接手续必须经供货单位负责人签字、加盖公章，总包施工单位项目经理签字、加盖公章，工程监理公司总监理工程师签字、加盖公章，建设方工程部专业工程师签字）。
12、建设方专业工程师、工程监理公司总监理工程师负责签收与甲供材料（设备）有关的往来文件。各施工单位必须出具书面委托书，委派专人管理和接收甲供材料（设备），代表公司签署各种往来文件。
13、供货单位在送货时，提供产品国家标准（行业标准或企业标准）、产品质量检测报告，同时提供产品合格证、安装使用说明书等相关文件资料。 （三）材料（设备）入库、出库及转账手续的办理 1、材料（设备）入库管理
材料（设备）供应单位根据合同约定供应材料（设备），材料（设备）到货后当日内，由施工单位办理好收料单，由供货单位到建设单位合同预算部材料管理人员处办理材料入库手续，入库单应填明采购合同编号及供货单位全称并按照合同约定填明货物单位、规格、数量、单价及总价，入
库单一式三联，存根联由建设单位合同预算部材料管理人员留存、记帐联转财务部、供货联转供货单位。 2、材料（设备）出库管理
建设单位合同预算部材料管理人员根据各材料使用单位的收料单填制出库单，出库单要求领料单位在出库单上盖章确认，并在收到建设单位通知后后2日内完成出库单盖章手续。出库单应根据入库单填明的货物单位、数量、规格，并注明供货单位及合同编号，出库单一式三联，存根联由建设单位合同预算部材料管理人员保管、记帐联转财务部、领料单位联转领用材料单位。
3、材料（设备）转帐结算管理
材料（设备）办理完毕出库手续后，施工单位要依据出库材料按楼座（施工主体）列明材料使用明细表（单位、规格、数量）于2日内提交建设单位合同预算部材料管理人员，合同预算部材料管理人员编制《材料转帐结算表》，表中应详细填明合同编号、材料型号、材料领用数量、材料转帐数量、转帐单价及转帐金额；《材料转帐结算表》需甲乙双方盖章，一式四份合同预算部一份、财务部一份、领用单位二份；施工单位在收到《材料转帐结算表》后2日内，完成盖章手续。《材料转帐结算表》应按照施工主体分别办理转帐；材料转帐型号及数量应与材料出库单相符；施工合同约定转帐单价按照施工合同约定办理转帐，因设计变更导致施工合同未约定转帐单价的甲供材料（设备），转帐单价由合同预算部通知财务部。 （四）施工单位授权的材料员（收料员）必须由同建设单位签订合同的承包商出具书面授权委托书并加盖公章后，方可生效。
2020年(管理制度)地产项目施工现场管理办法
