附件1：
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称： 联系方式： 检查人： 检查时间： 项目 一、组织机构保障责任方面 1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生安全生产管理机构设置 产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。 2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。 1.高危企业：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备2安全生产管理人员配名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，应当按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人以上的，应当按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 查看任命文件、注册安全工程师执业证 省政府260号令第九条 查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。 省政府260号令第九条 检查内容 检查方法 检查依据 检查情况 备（1） 人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000
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2.其他企业：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员配备（2） 的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。 安全总监设置 1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置安全总监。 1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人以上的其他企业，应当建立本单位的安全生产委员会。 安全生产委员会建立 2.安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。 3.安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。 二、规章制度保障责任方面 1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责主要负责人职责 人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制；(二)组织制定并督促安全生产管理制度和安人、技术负责人；(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全 查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。 省政府260号令第八条 查看机构组建文件、以安委会名义发布的文件； 查看安委会季度会议通知、纪要等资料。 省政府260号令第十二条 查看任命文件、责任制等资料 省政府260号令第十一条 查看任命文件、注册安全工程师执业证 省政府260号令第九条 （1） 全操作规程的落实；(三)确定符合条件的分管安全生产的负责
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生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；(五)定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体主要负责人职责 工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。 2.企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。 3.企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。 1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、全员安全生产责任制 技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。 2.全员安全生产责任状签订情况。 3.全员安全生产责任制落实和考核情况。 安全生产管理制度 1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况。 省政府260号令第七条 查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。 省政府260号令第六条 查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。 省政府260号令第八条 《安全生产法》第十八条 （2） 化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职
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管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。 3.安全生产管理制度执行情况。 安全操1.安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。 查看安全操作规程、执行记录。 省政府260号令第七条 作规程 2.安全操作规程执行情况。 三、物质资金保障责任方面 1.安全生产费用提取和使用制度建立情况。 2.安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。 3.安全生产费用使用是否符合规定。 1.高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险抵押金。 注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产安全生产费用 查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料。 省政府260号令第十七条、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）， 安全生产法第二十条 省政府260号令第十八条、《山东省企业安全生产风险抵押金管理实施办法》（鲁财企〔2007〕46号） 省政府260号令第十八条、《关 安全生产风险查看相关文件资料。 抵押金 责任保险，二者选择一项即可。 安全生产责任保险 四、管理保障责任方面 承包租赁管理 1.企业对承包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况。 2.安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查情况。 查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料。 1.生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。 查看相关投保资料。 于在高危企业推行安全生产责任保险的指导意见》等文件 省政府260号令第十四条、第十五条
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1.高危企业、危化品企业、烟花爆竹企业主要负责人、分管安全生产负责人（安全总监）和安全生产管理人员是否取得安全 全员安全生产教育培训 资格证书。 2.特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书。 3.新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，应当及时进行上岗前安全生产教育和培训，培训内容、时间应当符合国家安监总局3号令要求。 内容应当符合国家安监总局3号令要求。 5.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。 6.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。 1.企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。 劳动防护用品管理 2.企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品。 3.企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴和使用劳动防护用品。 培训记录；现场检查实物和佩戴情况。 省政府260号令第二十一条、查看制度及标准、发放台账、《安全生产法》第四十二条、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《山东省劳动防护用品配备标准》等相关规定 。 查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育料。 省政府260号令第二十四条、第二十五条，《安全生产法》第二十五条，《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局30号令）等相关条款。 4.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、工作计划、培训教育档案等资
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