东莞**电子焊接材料有限公司 程序文件 编 号 版 次 进料检验控制办法 更 改 记 录
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东莞**电子焊接材料有限公司 程序文件 1.目的
编 号 版 次 页 次 B2 1/3 进料检验控制办法 1.1 控制进料的检验和验证过程，确保未经检验或未经验证合格之原料不投入使用。 1.2 有效管理环保材料的环境质量,防止非环保材料在环保生产线使用。 1.3 记录供货商提供的产品质量状况，以便对其质量控制能力作出评定。 2.范围
适用于本公司用于生产原材料的验证与验证过程之控制。 3.定义
3.1 IQC:对采购物料进入库前的检验控制。
3.2 允收：经IQC检验，不合格数低于限定的不合格数规格时，则判为该批来料允收。 3.3 拒收：若不合格数大于限定的不良数，则判定该批为拒收。
3.4 ROHS原材料：符合本公司《原材料及产品中环境物质管控标准》的原材料。供应商必须保
证提供的原材料能满足公司在环境禁用物质方面的要求.
4.职责
4.1资材部仓储组负责核对，接收。
4.2品保IQC负责购进生产原料的检验及RoHS原材料的判定。 5.内容 5.1 作业程序
5.1.1 当物料进入公司后，应先进入“进料待验区”（参见〈货仓管理办法〉），根据来料料
号区分RoHS原材料或是非ROHS原材料,并区别之,隔离存放. 5.1.2 仓储组依据以下单据对进料进行核对。 A.收料通知单。
B.供货商之送货单。 C.《合格供应商名册》 5.1.3 核对的项目为
A.供货商是否是公司确定的合格供应商及RoHS原材料供应商（参见《合格供应商名册》）。
B.来料的品名、规格型号、数量是否与送货单、订单相符。 C.来料的包装是否良好，是否与送货单及订单相符。 D．检查生产批号是否在生产日期三个月之内。
5.1.4 仓储组收料人应将核对结果记录在进料核对记录表中，月初交上一月的进料核对
记录表复印件一份至采购组。
5.1.5 核对有误时，仓储组收料人应立即将表单送至采购组，由采购组联络供货商前来处
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东莞**电子焊接材料有限公司 程序文件 理或直接退回供货商。
5.1.6核对记录表由仓储组保存二年。 5.2 原料的进料检验
编 号 版 次 页 次 B2 2/3 进料检验控制办法 5.2.1 对于仓储组核对OK的生产用原材料，IQC检验员应根据下述文件要求进行检验： A. 审查核对合格环保供货商所提供之环保数据在有效管控期内,测试项目符合我司之要求;
环保资料需包含以下内容: a.物质安全数据表(MSDS);
b. 有关环境禁用物质的第三方测试报告,且报告中测试项目必须含有铅.镉.汞.六价
铬.PBB.PBDE此六项。 B. RoHS材料的相关环保标示。 C．环保资料确认:
确认供货商每一个原料送第三方测试机构的环境物质检测数据或成份表,没有使用“1
级环境管理物质”[第三方环境检测报告(从测试日期开始计算)及材质成份表(从制作日期开始计算)1年内有效].
D．原材料送外/内测试时机:
环境有害物质凭厂商提供的第三方测试报告及相关物质保证数据来进行管控,品保部
每月对供应商提供的测试报告进行检查，如品保IQC对供应商提供的第三方测试报告有疑问或对产品有疑问时,IQC将样品交于RoHS实验室，要求实验室对环境有害物质六大项做针对性测试.
E.按照〈原材料检验办法〉对产品进行抽样检验。 F.按照〈原材料检验规格〉对检验结果判断。
G.按照〈原材料及产品中的环境物质管控标准〉对结果判断，判断来料是否符合管控标准
内的物质。超出规格限制内的物料及判断为不合格产品。
5.2.2根据《采购及供应商管理程序》判断该原材料是否为ROHS产品。
A. IQC检验员将检验的过程结果和判断填入《IQC检验报告》中。 B. 《IQC检验报告》由IQC保存二年。 5.3 原材料环境禁用物质检测及结构成分分析 5.3.1环境禁用物质检测
当供货量小，供应商单一采购无法向供应商索取相关环境禁用物质检测报告时，根据《采
购及供应商管理程序》，将样品提交ROHS实验室检测其环境禁用物质含量。IQC根据ROHS实验室出示检测报告判断其是否符合〈原材料及产品中的环境物质管控标准〉，并将每批检测结果填入《ROHS实验室原材料检测记录》中，相关环境禁用物质检测报告交于采购保存,保存期限为5
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5.3.2 结构成分分析
编 号 版 次 页 次 B2 3/3 进料检验控制办法 对于一些只做定性检测的原材料，结果判断无法决定时，IQC定期将样品交于实验室做结构成分分析，实验室将分析报告交给IQC，IQC将分析结果记录于IQC检验报告中,结构成分分析报告由IQC保存一年。
5.3对《IQC检验报告》中检验合格的原材料， IQC检验员按照《产品标识和可追溯性程序》在
该批货上贴上“检验合格”RoHS标签或“检验合格”非RoHS标签，并通知仓储组按照《货仓管理办法》办理物料入库手续。
5.4对IQC检验中不合格的原材料， IQC检验员按照《产品标识和可追溯性程序》及《不合格品
控制程序》在该批原料上贴上“拒收”标签，并将相应的结果通知仓储组将该批原材料隔离，退货处理。
5.5 本公司不实行紧急放行，任何情况下未经IQC检验合格的原材料不得投入生产。 5.6 IQC检验员将每次检验结果填入供货商进料检验结果记录表，每个月汇总交品保部经理
复核后复制一份至采购组，作为供货商评审的依据。由相关责任单位保存一年。
6.相关文件
6.1《货仓管理办法》 WI-09 6.2《产品标识和可追溯性程序》 Q-COP-15 6.3《不合格品控制程序》 Q-COP-23 6.4《采购及供应商管理程序》 Q-COP-14 6.5《原材料检验办法》 WI-01 6.6《原材料检验规格》 WI-02 6.7《原材料及产品中环境物质管控标准》 WI-17 7.相关记录
7.1《IQC检验报告》 Q-FORM-20A 7.2 《ROHS实验室原材料检测记录》 Q-FORM-20B
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